时间：2022-09-30 00:18:33
绪论：在寻找写作灵感吗？爱发表网为您精选了8篇经营分析会汇报材料，愿这些内容能够启迪您的思维，激发您的创作热情，欢迎您的阅读与分享！
一、主要业务开展
用三句话来概括，就是2010年是个上会报告年，2010年是个开拓创新年，2010年是个制度规范年。
（一）2010年是个上会报告年
随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢，2010年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。
《稽核部年度工作计划》，计划合计13543字，附件4532字，汇总分析量214065字，分为简约版和详细版，上了2次行长办公会并通过。
《华夏银行股份有限公司XX年年内部控制检查监督工作报告》，20389字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行市场风险管理审计报告》，8678字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。
《2010年1季度稽核监督报告》，正文6284字，附件38435字，行长办公会汇报。
《2010年1季度内外部检查问题整改情况报告》，10583字，由李总作为部分内容向吴行长汇报。
《2010年上半年稽核监督分析报告》，正文6885字，数易其稿，同时制作ppt，上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。
《2010年上半年内部控制监督报告》，7017字，董事会通过。
《2010年度各分行突出风险问题分析报告》，11003字，准备向行领导汇报。
《2010年度市场风险稽核报告》，6300字，准备向董事会报告。
此外，还根据部领导安排，规范报告模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。
记得我曾和同事们感言，写报告我是最不怕的，但是最怕的是写上会的材料。因为，每次上会宣讲，面对的受众往往层次很高或范围很广，出现错误后其放大倍数较大，因此对工作的精准度和深度分析要求更高。短短一句话可能都会对行长或分行有很大的影响，XX年至今，这么多年，承担着稽核部大部分上会材料的组织，压力是非常之大的。可以说，每一次汇报，每一次上会，都如“过堂”一般，从材料的搜集到结构的搭建;从内容的填充到整体的润色，从撰写的角度到总体的高度，没有哪一个流程不是耗费了主撰人、协作者及各级领导的大量心血，每一份报告的辛苦写作过程都深深刻在每一个经历它从无到有全过程的参与者的心里。而2010年上会材料是尤其的多，这么多上会材料中，我不想一一道来，仅想讲印象最深的2份。
一是全年工作计划的制定。2010年工作计划，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象（首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面）、需求调研的问卷格式（分ab卷，既有选择题又有问答题）、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自已的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余字，这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少，已经记不清了，我只记得2010年的计划的编制，我的汗水和泪水并存，收获和快乐并存。在这里，我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。
二是半年度稽核监督分析报告的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相，是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示，同事们的辛苦能否得到认可，全承载在这份报告上，承载在李总那半个小时的演讲上。
为了这份报告的成功，成书记专门在一季度稽核运行会上具体讲到怎样抓住分行的特点进行描述，李总、吴总召开专门的会议布置安排，我记得在我们在下发给各分部的通知里面，传递的信息是这份报告的质量将决定着他们考核的位次。各分部都将此项工作当成大事来抓，上海分部对上海分行的分析尤其突出，孙影在整理的过程中，曾和我说，一个字都不想删，但受篇幅所限，又只能忍痛割爱。稽核部为此首次专门成立了写作班子，各室也是通力配合。现场室，将此项工作当成了当期最重要的工作为我们提供着分析素材；非现场室为我们统计各类数据；系统室将业务骨干借给我们；离任室将最突出的人员风险提供给我们。报告的内容和结构经历了一次大的调整，第一稿是以分行为序，讲述各分行的突出风险或有特色的经营亮点，这一稿我们就付出很多艰辛，不仅我室的人加班，写作班子成员也在加班。但第一次部内会议讨论后，认为不能全面地反映各业务条线的稽核问题整体特点，因此短时期内，让我们做了颠覆式的修改，完全按业务条线进行归类和分析。在这里我要特别提一下孙影，她的工作效率和质量真的是非一般人所比，在短短半天的时间内，就在大量的资料中，去粗取精，去伪存真，将修改后的报告初稿完成了，为后来的修改节约了宝贵的时间。还有曲晨，作为系统室的援军，连续2天作ppt做到凌晨二三点。最后两天的白天，吴总在我的办公桌前现场办公，一字一句的修改，最后一天的深夜9点至10点，李总给我打了不下20个电话，一个问题、一个字地核实确认，报告当天早晨5点钟，李总还在对建议部分做最后的修改和完善，吴总还打来电话提醒我又想起一个地方注意是否改了。 (1)
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我常想，部领导都这样注重细节，我们这些从事具体工作的员工，根本没有理由不细心，不用心。这点点滴滴的付出还是有所回报的，二季度的经营分析会上，有一位分行行长说这是他十二年参加经营分析会听到的最好的一次报告，董事长和行长也给了充分的肯定。听到李总传达的这些评价，我们的心也舒展起来，一切的努力都是值得的。
（二）2010年是个开拓创新年
为什么这么说呢？主要是督改室从无到有，从年初摸着石头过河，到年末总结出一整套经验和机制，哪一条哪一款都是我们在部领导的启发和引导下，通过深入调研、认真分析、举一反三，由理论到实践，再由实践上升到理论的一个螺旋型提升的过程。
我们在年初就和部领导沟通督改室的整体工作思路，并不断进行修正和完善，从整改工作制度到整改标准制定;从非现场差异化督改到协同化整改机制的确定;从现场核整改到非现场督改案例分析；从问题库的建立到内外部检查对比分析。我们从督改的方向、流程、方式、方法都做了创造性的完善和改进。短短的一年的时间，现在我们可以不谦虚地说，我们室的员工都从整改督改的门外汉，晋升为整改督改工作专家了，当然专家也是有级别的，但起码我们行宇在内审培训时能做到和同业银行就督改进行交流，并得到肯定，华夏银行的督改工作也是有可圈可点之处的。在这个转变的过程中，我们也学到了很多东西：特别是我室两位年纪较小的员工，行宇从现场室过来，做过督改后更多地领会到如何在现场检查问题确认的同时就应更深层次地想到整改措施的重要性;丁鑫也从一遍遍对督改工作流程的梳理过程中，理清了当前的工作思路和下一步的努力方向。我也清楚地记得李总给我们提的关于整改工作标准问题，要我们深入思考什么叫举一反三整改;也记得关于整改工作制度、实质性复核分析、差异化督改、协同化整改、督改案例分析等等新的督改举措都是吴总率先提出来的;记得外聘的董老师就物流金融问题的督改给我室提出了的非常具体指导意见。正是在大家的共同努力下，2010年的督改工作呈现了前所未有的新局面，突出表现在以下12个方面：
1.建立整改工作制度。这个制度是我部率先提出的，开同业之先例。
2.建立重点难点问题协同整改机制。这是我行首次在全行范围内为分行解决实际困难，系统化地解决各分行的难点问题。
3.建立差异化整改机制。这同样是前所未有的创新举措，有效地利用稽核资源，有重点地开展工作。
4.首次和专业部室联合督改。
5.首次接受北京分行、资金营运部等单位的主动沟通整改。
6.探索对分行现场整改理念的讲解、一对一专家辅导式督改等方式
7.建立日常督改与现场及离任稽核工作相结合的工作方式
8.建立非现场分析性审核与现场整改核查工作相结合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作报告的机制
10.深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法
11.建立现场核查与现场协调整改相结合的工作方法
12.建立针对行领导批示问题的快速反映机制
12个事项中创新类就有10项，上述工作的成效就是全年对XX至2010年度3746余个内外部检查指出问题进行了督改，综合整改率达到约94%，比XX年年度的综合整改率提高了近15个百分点，督改成效非常明显。
（三）2010年是个制度规范年
1.年初伴随着稽核体制的改革，我根据新的稽核体制下新的业务流程特点，重新梳理
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一、2018年上半年工作总结
（一）预结算相关工作
1.整合预结算文字说明。依托自营业务委托经营年度协议，结合预结算工作流程，整合年度及季度预结算文字说明，包括启动预结算工作的通知及各部门文字说明样例等材料准备，后续收取、汇总并整合各部门文字说明，提交至办公室主任进行审阅。
2.规范预算表格格式。针对年度及季度预算表格，基于自营业务委托经营年度协议附件要求，对预算表的格式及内容规范化，包括涉及的名称、字体等规范统一。
3.参与预算相关PPT制作及会议纪要撰写。针对涉及预算内容的PPT，将预算表相关部分以图、表等形式体现在PPT中；根据预算专题会传达的会议精神与指示，整理会议上相关报告内容与建议，形成会议纪要。
（二）协议相关工作
合作协议阅读修改建议及附件材料收集。针对两方协议签署工作，仔细阅读协议文稿初稿内容，标注修改建议；协助与资产公司设计工程部沟通，提供协议附件内容平面区域图，范围涉及实体商超、汽车文化园及跨境贸易产业园。
（三）会务工作
针对季度经营分析会议，协助完成经营分析会会前PPT材料准备，要素包括工作计划、总结、改善提案表等，草拟相关会议的会议纪要初稿；协助完成职能部门会议会前准备等工作。
明确重点对象。该行把各级行班子成员和机关各处室负责人作为转作风活动的重点对象，为全省67名省行党委班子成员、省行机关各支部书记和二级分行党委成员，每人指定一家挂钩联系县级支行，上半年和下半年各安排一次“访基层、接地气”驻点帮扶活动，对全省67家县级支行做到了全覆盖。
细化活动方案。上半年访基层主要采取现场调阅资料、召开座谈会、参加信贷和会计晨会等形式，了解联系行业务经营管理中面临的困难和问题，查阅信贷主管履职记录，风险排查记录、电子台账记载、登录和问题整改情况，了解晨会开展情况等，围绕问题剖析原因找对策，排查疑难抓落实，针对基层行有关问题、困难和矛盾，提出解决的意见和建议。下半年访基层具体了解基层行有关问题的解决和落实成效，总结基层行在抓落实、抓创新、抓精细管理以及改进作风、加强班子和队伍建设、支部党建和企业文化建设等方面好的典型和经验做法。
落实廉洁要求。对访基层人员廉洁自律、勤俭节约方面提出具体要求，访基层人员食宿安排在基层行食堂和招待所，不超规格接待，不送纪念品，不安排与地方党政和企业的宴请营销等活动。要求省行纪委加大对活动过程中执行廉洁自律、勤俭节约各项规定的检查、督导力度，发现违规问题，一律严肃处理。
严格考核标准。明确规定访基层人员在两次访基层活动后，围绕基层经营管理、困难问题、对策建议、取得成效等情况，认真进行总结分析，二级分行党委成员要在7月15日前和次年1月15日前，将访基层情况向本行党委和省行党委进行书面汇报；省行机关各支部书记要在7月15日前和次年1月15日前，向省行党委进行书面汇报。
又讯：4月16日至17日，农发行江苏省分行召开了党委中心组学习扩大会议暨一季度业务经营分析会和内部监督委员会例会，该行党委成员、各二级分行党委书记以及省行机关各党支部书记30余人参加了会议。在短短的一天半时间内，开展了中心组学习，分析了基础管理检查情况，总结交流了各行一季度业务经营和重点工作进展状况，大家围绕会议主题，学理论、谈问题、重交流、强沟通，通过改会风转作风，扎实推动了各项工作高效务实的开展。
内容多，时间短。本次会议通过“三会合一”的形式召开，共下发了会议材料21份，其中在会议上交流的材料16份。在短短一天半的时间里，既开展了政治理论学习，又重点对业务工作进行了分析与部署，既有对业务发展面临内外形势的研判，又有对经营管理中存在问题的深入分析，既有各二级分行的经营汇报，又有行领导的适时点评。在时间紧、内容多的情况下，行领导讲话精炼，分析问题和部署工作重点突出，参会人员集中精力，汇报问题简明扼要，直奔主题，会议开的紧凑热烈、井然有序，但重点更加鲜明与突出，既节约了时间，又提高了会议效率。
职代会召开后，我站迅速召开站领导班子会议、车间干部会议、班组长会议，将会议精神进行了层层传达,组织职工认真讨论,使会议精神深入人心。根据职代会精神，我站确定了下步工作重点，制订了相应工作措施，为进一步提高管理水平和服务质量，提升整体文化素质，促进全年各项工作的圆满完成打下了坚实基础。现将有关情况汇报如下：一、认真宣传,深入学习会议精神
职代会结束后,我站认真组织职工干部利用会议、学习日等时间，利用制作横幅、制作宣传栏等形式，大力宣传、认真学习传达本次职工代会议精神，使学习贯彻会议精神做到“三个明确”，即：明确我厂面临的困难和有利条件；明确下半年生产工作重点；明确本站的形势与工作目标。在认真学习的基础上，站里组织部分代表座谈会，围绕的工作报告、讲话要求、财务工作报告展开讨论。座谈会上，各位代表以对单位负责，对事业负责的高度主人翁责任感，结合单位实际充分发表意见，为我站的有效发展诚恳地提出提出了许多建议。
二、结合实际，制订下半年工作措施
根据会议精神，结合我站工作实际和代表们提的建议，我站认真制定了下半年采取的“四项措施”。一是努力提高修保质量。将其放在下半年生产经营的首要位置来抓，依靠优质服务减少前线修保设备时间，提高设备运转时率，为前线油气生产的顺利开展提供保障；二是加大科技攻关力度。依靠新技术应用和科技成果减少材料消耗，降低生产成本，减轻职工劳动强度，提高工作效率，达到降本增效的目的。三是加大技术培训力度。不断提高职工（特别是业务骨干、紧缺工种、特殊工种）素质，使职工在生产中发挥最大作用，提高职工队伍战斗力。四是加大形势任务教育力度。认真围绕生产经营开展思想政治工作，利用多种形式广泛开展形势任务教育，统一职工思想，调动职工积极性，树立职工的必胜信心和克服困难的勇气，依靠队伍稳定促进各项任务的圆满完成。
一、 作为公司的一员，我能按照公司及公司项目部的各项规章制度，按时保质保量地完成公司及公司项目部的各项经营管理工作。
1、对内的工作情况。根据项目的情况及要求，每月的月底统计当月的实际工程项目管理情况并及时圆满处理解决项目现场随时发生的问题。及时参加公司及公司项目进度相关分析会议，对项目部每月的现场管理情况作出分析报告，对于工程进展情况按每个楼层每个分项工程进行分析及管理，及时给出合理化建议，并记录全部的现场管理日志，及时将公司项目部及业主相关会议内容作到上传下达，指定到位。
在实际的施工过程中，根据现场的实际情况，对工程设计管理中存在的问题做出科学化、合理化的调整，使该项目管理工作规范化。为工程进展得以顺利的进行。在平时的工作中尤其是工程设计方面总是积极地配合相关项目经理进行相关工程管理。
根据公司的规定并结合项目部的实际情况，起草一些工程管理及工程设计方面的文章及稿件，对工程项目现场进行针对性的跟踪管理。 每月初完成本项目部的上月的实际项目管理任务（包括业主方及项目设计用材的讲解、分析并及时向项目领导汇报），在施工过程中，实行定向管理和项目设计跟踪控制，为项目管理水平的提升，做到科学化、人性化的有利措施，同时为项目部及时提供一些经营资料和相关数据，及时做好项目的设计管理及现场协调工作。并及时参加项目的相关会议，按公司的规章制度进行值班等。
2、对外（对业主和监理及材料供应商等）的工作情况。每月月底向业主提交下月的材料计划及项目设计工作安排，预计下月的施工管理及预测各项的管理中可能发生的相关问题，尽量控制和保证下月工程顺利进行。
并及时与监理核对工程量，及时向业主进行工程签证，做好相关工程项目的管理工作，特别是一些工程设计方面的问题，及时的审核、确认材料供应商的深化加工图纸，并积极的配合业主做好相关工作，以便使材料供应商能及时加工生产，使得工程顺利施工。
总之，在工程项目设计管理上及时、准确、实事求是、把握住管理方向，对内对外相关管理工作资料齐全、用足政策、把握机会、随时处理好业主、监理与施工方的关系，随时遇到工作问题，及时与领导联系汇报，以便寻找更好的解决问题的办法，争取为公司创造最大的利润。
二、 积极做好工程的设计管理工作。
做好了**大厦工程项目的设计管理、汇报及送审工作。
三、 服从公司领导的工作安排，积极做好公司及项目部的工作。
本人在工作中，吃苦耐劳，无怨无悔，以高度的责任心、荣誉感与高度的政治觉悟性，总是以公司利益为重，以公司大局为重，以公司荣誉为重。想为公司所想，做为公司所做。在工作中积极参加公司的相关工作会议;积极参加工程现场管理;积极参加工程设计管理。无论自己在项目部的工作多忙，总是服从公司领导的各项工作安排，认真执行首长的命令;无论工程项目部的事情有多忙，本人总是投以无比的热情和专业知识，加班加点，科学合理地利用时间，圆满完成了项目部的各项任务，同时又完成了公司安排的其他任务。
四、积极适应和遵守执行公司的各项管理制度和改革，进一步加强工作责任心和荣誉感。
自从我加入公司以来，发现公司的各项规章制度在逐步改善和进一步的完善，本人在强列的工作责任心和荣誉感的感召下，忘我而积极的适应这种情况，以公司各项现行的规章制度和精装工程师的职业道德为准则，及时做好本人的各项工作，为企业做好本人力所能及的工作。
五、 利用工作之余加强学习。
关键词：预算；组织；编制；目标；执行；控制；评价
中图分类号：F230 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）033-000-01
前言
预则立，不预则废；运筹帷幄，决胜千里，这是中国几千年总结出来最朴素的预算管理思想，也是成功的保障。管理的重心在经营，经营的重心在决策，决策的重心在执行，执行的重心在预算，全面预算管理即通过业务、资金、信息、人才的整合，明确适度的分权授权，战略驱动的业绩评价，充分实现组织目标与资源的最佳结合。
一、搭建预算管理架构-预算组织系统
公司修订了《全面预算管理制度》，《全面预算管理实施细则》，重新确认预算办公室人员和职责，明确全面预算委员会、预算办公室、价格办公室、绩效办公室的人员职责及权限，加强职能部门的管理监控联动。
组织下属单位建立预算办公室（包括生产、运营、财务、项目、技术等单位人员），并明确相关人员权限和职责，充分发挥自主预算作用，开展预算、目标考核、成本管理有机结合，提升基础管理工作。
二、战略驱动预算――预算编制系统
战略必须清晰，执行才有方向，为避免资源分配的无序和企业的短期行为，分析年度企业资金、实物与人力资源规模，通过预算及时发现企业的资源和能力能否满足战略的需要，以后如何取得和发展这些能力。
公司组织每年10月开始编制下一年度全面预算方案，开展年度工作规划。主要包括内容：1.公司销售预算方案，包括产品市场行情分析、销售定价机制、销售收款计划及品种结构计划。2.公司采购预算方案，包括主要原材料价格行情分析、资源保供计划、大宗物资采购计划等。3.公司生产营运方案，包括生产组织方案、生产技术方案、产销平衡计划、物流方案、大中修计划等。4.公司成本费用预算方案，包括人力成本预算、生产成本预算、期间费用预算等。5.公司投资预算方案，根据公司发展规划，包括股权投资及债权投资收益预算、资产购置及维修工程项目支出预算、研发投入预算等。6.公司财务预算方案，包括营销流程梳理、采购和销售结算政策、税收预算、公司经营成本及现金流目标预测分析等。
三、严格预算绩效――预算目标系统
预算要转化为员工的努力和行动，企业就是要为所有的员工制作“红舞鞋”，让员工跳起来，动起来。全面预算委员会通过下达目标、KPI分解、执行跟踪、关注过程、结果评价等措施，驱动各单位业绩目标的达成。经过二上二下的反复研讨，全面预算委员确认公司年度预算目标，子公司根据年度目标分解到月度预算目标，并逐层落实各版块各分厂的KPI指标。
预算是企业权威之源，公司应与各单位负责人签定预算目标责任书，明确目标考评模式，一是将指标分为基础指标、考核指标、挑战指标，每项指标的奖励力度按序逐级增加，每项指标的惩罚力度按序逐级减少；二是设定关键环节指标，如收入完成、成本控制、费用节省等，每月及时验证执行兑现；三是并根据目标完成度和波动率两项平衡后综合奖罚，对于客观原因和市场行情的大幅上升和下降造成的预算差异经过评审后剔除。
四、运营过程控制――预算执行系统
预算即是计划工具，又是控制反馈工具。运营过程控制是全面预算的根基，通^采购、销售、生产等过程控制，把触角渗透到公司的各个业务单元。
公司预算过程控制主要方法，一是公司各预算主体每周召开一次会议，汇报运营情况，集中商讨运营计划；二是每周统计预算指标执行情况（包括收入、成本、费用、生产信息等）上报预算办公室。三是每月采用比率分析、比较分析、因素分析等方法编制预算分析报告，反馈预算执行进度和执行差异；四是组织召开预算执行分析会议，提出产品的销售情况、收益、投资及发展趋势，解决预算执行中存在问题，提出改进措施。
企业经营环境和内部管理随时处于变动之中，预算调整要有合理性和考虑承受能力，对出现影响预算完成的重大调整（如设备运行状况、市场价格波动、成本指标波动等）及时上报预算办公室，对会影响公司战略目标的重大预算差异规定严格审批限制条件，对预算的重大差异事项及时组织进行预算事项分析会（即事故分析会）。
五、成本管理突破――预算控制系统
低成本战略是企业永恒的战略定位，降成本工作是无止境的，成本控制不是单纯的压缩成本费用，要有 “大成本”理念，从投入产出的角度看待利润。
一是公司完善了标准成本系统，重点考虑控制可控成本，即变动成本，有针对性的通过理论分析、作业分析、实际测试、历史数据统计分析、对比分析、市场调整等方案进行定额标准测算，明确了成本费用的标准口径。二是制定了严格的成本费用预算管理制度，各部门年度成本费用预算金额与其所承担的任务目标相匹配。三是开展成本对标，注重每日、每周、每月的过程控制和成本分析，找到标杆企业，订立标杆目标，借鉴他人经验，改进自身不足，追赶和超越标杆。四是采用多种方式降成本，建立全员成本改善机制，调动员工的主观能动性，员工深处生产经营基层，最清楚改善空间在哪，对员工“赋能，授权，让利”，打开员工的心门。
六、预算检查与考核――预算评价系统
员工不会做你希望的，只会做你检查和考核的，预算委员会每月组织对下属单位的预算及基础管理情况进行抽查，通过深入预算发现问题、分析问题、解决问题，梳理优化内部流程，发现基础管理簿弱环节，分析降成本项目根因，减少影响资金预算完成事项，研究市场和把握市场等。
预算考核是绩效考核的最重要的组成部份，预算评价与员工绩效工资有效挂钩，才能充分发挥预算管理的永动机制，激发员工的工作潜能。每月全面预算委员对各单位的预算执行情况进行评比打分，预算评价指标分为财务指标和管理指标，财务指标（占60分）包括利润指标、运营指标、收入指标、成本类指标，评比标准为目标完成率和波动率各占50%；管理指标（占40分）包括价格指标、预算指标、资金管理指标等，扣分不保底。根据分数情况及排名情况直接兑现工资奖金，并在每月生产经营分析会上，通报分析预算管理成效。
七、结语
预算不是万能的，没有预算却是万万不能的，预算是众多管理工具中最有效的工具，公司全面预算管理根据目标原则，从战略到计划，再到预算和考核，有机结合形成的一个科学管理系统，通过预算发现我们的工作的痛点和机会，指导和监督生产经营，为企业创造更多的价值。
参考文献：
[1]贾卒，著.全面预算管理实践.机械工业出版社，2015（8）.
一、 作为一个项目部的预算员，我能按照公司及项目部的各项规章制度，按时按质地完成项目部的各项经营管理工作。
1、对内的工作情况。按公司的规定要求，每月的月底统计当月的实际施工产值及成本分析情况。及时参加成本分析会议，对项目部每月的盈亏情况作出分析报告，对于施工阶段的预算书以实际情况按每个楼层每个分项工程进行编制，并打印全部的工料分析，作为定额人工和定额材料下达给生产经理，在实际的施工过程中，根据现场的实际情况，对定额编制的工料含量的高低水平作出适当科学合理化的调整，该定额人工作为工程任务单进行人工的控制和分配的基础，定额材料作为仓库进行定额领料的依据。平时在工作中总是积极地配合项目经理进行合同管理，参与一些分包合同的洽谈，根据公司的规定并结合项目部的实际情况，起草一些分包合同的草稿，分包合同签订后，对分包合同进行跟踪管理，每月初完成本项目部的上月的实际施工分配任务（包括分包方的粗分配），定额材料的统计，并向公司提交有关的报表，每月月底向公司提交下月的主要材料计划，预计下月的施工产值及各项的耗用成本，编制下月的成本保证措施。在施工过程中，实行定额领料和成本跟踪控制，为项目部的成本控制提供一些合理化的保证措施，为项目部及时提供一些经营资料及数据，及时做好项目的成本核算工作。及时参加项目的会议，按公司的规章制度进行值班等。
2、对外（对业主和监理）的工作情况。每月月底向业主和监理提交的施工进度报表以作付工程进度款的依据，及时与投资监理核对工程量，进度产值确定后，及时配合项目经理催促业主支付上月的工程进度款。及时向业主进行工程签证，做好一些索赔工程，特别是一些工程材料的报价，提前向业主和监理报价，以便业主审核后，我施工方材料员能及时采购，使得工程顺利施工。
总之，在经营方针上坚持最高的收入，最低的支出。对内工作及时、准确、实事求是、把握住定额，控制量，有时并且要留有一定的余量；对外工作资料齐全、用足政策、用足机会，时刻处理好业主、监理与施工方的关系，有时遇到一些工作困难，及时与领导联系汇报，以便寻找更好解决问题的办法，争取公司的最大利润。
二、 积极做好工程的审计工作。
做好了翔殷路的结算送审工作及结清御桥花园的审计扫尾工作等。
三、 服从公司领导的工作安排，积极做好项目部以外的工作。
本人在工作中，总是以大局为重。在工作中积极参与公司的招投标工作和其他的预算工作。无论自己项目部手中的工作多忙，总是服从公司领导的工作安排，当时项目部的事件比较多，本人总是加班加点，合理、科学地利用时间，既完成了项目部的份内事件，又完成了公司安排的任务。
四、 积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。
今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为企业做好本人力所能及的服务工作。
五、 利用工作之余的休息时间加强学习。
平时注意收集上海市有关现行的定额资料文件，并加强学习工程量计算的技巧等业务知识。努力学习计算机知识，提高自己的工作效率。
以上为本人粗略的个人工作小结，请领导审阅，如工作上有不到之处，请领导不吝指出，以便本人及时改正，从而能更好地工作。
项目部预算员：
1、对内的工作情况。按公司的规定要求，每月的月底统计当月的实际施工产值及成本分析情况。及时参加成本分析会议，对项目部每月的盈亏情况作出分析报告，对于施工阶段的预算书以实际情况按每个楼层每个分项工程进行编制，并打印全部的工料分析，作为定额人工和定额材料下达给生产经理，在实际的施工过程中，根据现场的实际情况，对定额编制的工料含量的高低水平作出适当科学合理化的调整，该定额人工作为工程任务单进行人工的控制和分配的基础，定额材料作为仓库进行定额领料的依据。平时在工作中总是积极地配合项目经理进行合同管理，参与一些分包合同的洽谈，根据公司的规定并结合项目部的实际情况，起草一些分包合同的草稿，分包合同签订后，对分包合同进行跟踪管理，每月初完成本项目部的上月的实际施工分配任务（包括分包方的粗分配），定额材料的统计，并向公司提交有关的报表，每月月底向公司提交下月的主要材料计划，预计下月的施工产值及各项的耗用成本，编制下月的成本保证措施。在施工过程中，实行定额领料和成本跟踪控制，为项目部的成本控制提供一些合理化的保证措施，为项目部及时提供一些经营资料及数据，及时做好项目的成本核算工作。及时参加项目的会议，按公司的规章制度进行值班等。
2、对外（对业主和监理）的工作情况。每月月底向业主和监理提交的施工进度报表以作付工程进度款的依据，及时与投资监理核对工程量，进度产值确定后，及时配合项目经理催促业主支付上月的工程进度款。及时向业主进行工程签证，做好一些索赔工程，特别是一些工程材料的报价，提前向业主和监理报价，以便业主审核后，我施工方材料员能及时采购，使得工程顺利施工。
总之，在经营方针上坚持最高的收入，最低的支出。对内工作及时、准确、实事求是、把握住定额，控制量，有时并且要留有一定的余量；对外工作资料齐全、用足政策、用足机会，时刻处理好业主、监理与施工方的关系，有时遇到一些工作困难，及时与领导联系汇报，以便寻找更好解决问题的办法，争取公司的最大利润。
二、积极做好工程的审计工作。
做好了路的结算送审工作及结清花园的审计扫尾工作等。
三、服从公司领导的工作安排，积极做好项目部以外的工作。
本人在工作中，总是以大局为重。在工作中积极参与公司的招投标工作和其他的预算工作。无论自己项目部手中的工作多忙，总是服从公司领导的工作安排，当时项目部的事件比较多，本人总是加班加点，合理、科学地利用时间，既完成了项目部的份内事件，又完成了公司安排的任务。
四、积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。
今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为企业做好本人力所能及的服务工作。
五、利用工作之余的休息时间加强学习。
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