时间：2023-03-10 14:50:09
绪论：在寻找写作灵感吗？爱发表网为您精选了8篇绩效自评报告，愿这些内容能够启迪您的思维，激发您的创作热情，欢迎您的阅读与分享！
一、绩效评价组织情况
自收到省、市、县关于做好民生工程绩效评价工作通知以来，高度重视，积级与市局、县民生办联系，收集农村低保项目具体绩效评价指标，立即开展研究分析，全面理解绩效评价工作相关要求，并根据文件精神，迅速贯彻落实，认真开展农村低保自评自查工作。
二、绩效指标自评情况
（一）项目投入,自评20分。
1、项目立项，自评得分10分。
严格按照省、市政策文件精神，结合我县实际，制定《县困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办法之农村居民最低生活保障》，明确规定低保年度目标任务，对家庭人口、经济与财产状况的确定及申请审核审批程序进行明确规定。2020年按照市统一制定的低保标准执行，加强A、B、C分类施保，对A类实行全额补助，救助标准395元，并每人增发了30%补助资金118元，计每人每月513元；B类对象实行差额补助，救助标准222元，并每人增发了20%补助资金44元，计每人每月266元；C类对象实行差额补助，救助标准每人每月205元。按照城乡低保非统筹区，我县农村低保累计月人均补助水平达到低保标准65%以上。全年据实列支农村低保资金，资金到位率100%，到位及时率100%。
2、资金落实，自评得分10分。农村低保资金由县财政统一管理，按照救助对象人数和补助标准足额安排救助资金编制年度预算，在预算执行过程中，因不可预测因素导致农村低保资金出现缺口时，县财政及时弥补。
（二）项目实施过程，自评得分32分。
1、项目管理，自评得分22分。
我县健全农村低保各项制度，结合我县实际，县政府制定出台了《关于社保兜底脱贫工程的实施意见》，印发了《县民政局2020年脱贫攻坚“春季行动”计划实施方案》、《县民政局、财政局、扶贫开发局关于在脱贫攻坚三年行动中切实做好社会救助兜底保障工作的实施方案》，转发了省民政厅《关于充分发挥社会救助制度在强化“两不愁”助力“三保障”中兜底作用的通知》，积极推进社会救助制度与脱贫攻坚政策的有效衔接。制定了《县困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办法之农村居民最低生活保障》，转发了省民政厅《关于建立最低生活保障对象综合认定标准的指导意见》，对家庭人口、经济与财产状况的确定及申请审核审批程序进行明确规定。积极推进申请救助家庭经济状况核对机制建设，已设立了“县救助申请家庭经济状况核对中心”，为全额拨款事业单位，办公场所设在县民政局办公楼，已到位4名工作人员，专职从事居民家庭经济状况核对等相关工作。自评得分2分。
加强社会救助协调机制建设，县政府建立了由政府主导、民政牵头，政府20多个相关部门单位参加的社会救助部门联席会议制度，形成了工作合力。我县不断加强基层社会救助能力建设，各乡镇建立社会救助工作站，进一步加强全县乡镇民政队伍建设，从乡镇事业单位机构改革分流人员中招聘61名乡镇社会救助站工作人员，确保每个乡镇配置2至3名工作人员，保障必要的办公场所和工作经费，做到事有人管、责有人负。自评得分2分。
高度重视信息化建设工作，扎实推进申请救助家庭经济状况核对系统建设与核对工作，2020年全县累计接受城乡低保委托核对17721户次、50754人次。我县已全面运行并应用了最低生活保障信息系统，全面落实了按月及时上传并更新数据。城乡低保系统数据与民政统计台账数据一致率达到100%，上传数据质量良好。每月将农村低保人员信息上传至政府公开网，做到网上公示。对社会救助的信息公开和舆情反映问题高度重视，积极回应，做到有访必接，及时解答救助政策，及时核实情况，认真落实救助，及时查处问题，及时反馈上报。自评得分3分。
为进一步加强城乡低保工作规范化、制度化建设，强化城乡低保工作责任追究，促进城乡低保工作廉洁高效、公正透明，县委办、县政府办出台了《县城乡低保工作责任追究暂行办法》的通知（办〔2014〕84号），明确乡镇、村及相关部门职责，实行责任倒查机制，严格责任追究，对顶风违纪的党员干部，发现一起查处一起，从严从快从重处置，触犯法律的移交司法机关，真正做到履责必须尽责，失责必须追责。同时开展了城乡低保定期核查和对乡镇上报的审批的低保对象30%入户抽查，对备案登记的低保经办人员和乡镇（区）、村（居）干部近亲属拟享受低保对象100%入户调查，并结合民生工程督查，不定期开展低保资金发放情况督查，发现问题及时反馈乡镇，限期整改。自评得3分。
严格按照《县困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办法之农村居民最低生活保障》《省最低生活保障工作操作规程》（皖民社救字〔2020〕56号）等文件规定要求，同时根据省市要求出台了《2020年农村低保专项治理工作要点》（霍民社救字〔2020〕31号），全面建立低保对象户定期报告制、长期跟踪走访制和动态管理进出机制，加强定期核查，实行动态管理，完善审核审批程序，紧紧抓住“核对、调查、听证、公示、抽查、审批”六个重要环节，继续推行健全阳光低保制度，合理确定救助对象，实施精准救助，坚决将不再符合条件的及时退出保障范围。对真正符合低保条件需纳入保障范围的，一律严格按照农村阳光低保操作程序审核审批,。今年以来，共取消农村低保对象2004户、3359人，新增低保对象13586户、17609人。严格执行长期末端公示制度，对低保保障对象家庭成员、收入情况、保障类别和金额等实行长期公示，并将社会救助政策、救助对象及资金管理使用情况在县人民政府网、县民生工程网站面向社会公开，全面接受社会监督。自评得分6分。
建立健全救助对象档案，做到一乡一柜、一村一盒、一户一档，所有资料真实完整齐全。自评得分6分。
2、财务管理，自评得分10分。
严格按照《省困难群众基本生活救助补助资金使用管理实施办法》，我县财政部门对低保资金实行分账核算，对上级下拨资金、财政预算资金及其他筹集的资金，全部用于低保资金支出，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。农村低保资金实行按月打卡发放，月初根据核定的享受人数和补助标准制定划拨表，报县财政部门审核后，全部实行社会化发放。自评得分10分。
（三）项目产出，自评得分25分。
农村低保标准由市政府统一制定，根据《市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准的通知》（六政秘〔2020〕94号）文件精神，我县农村低保标准上调为4740元/人.年，超过暂执行扶贫标准。积极与扶贫部门配合开展农村低保对象与建档立卡贫困人口摸底调查，及时更新低保对象和建档立卡贫困人口数据，开展实时比对，并共同努力建立起农村低保与建档立卡贫困人口两个信息系统的互联互通，信息共享。
（四）项目效果，自评得分22.8分。
县、乡两级民政部门均通过印发明白纸、广播电视、网络、公开栏、横幅、标语等多种形式大力宣传农村低保政策，确保农村低保政策家喻户晓。建立了低保申请家庭收入核查、家庭财政认定等办法，出台了《关于加强城乡低保核查认定进一步推进规范化管理工作的通知》，实行低保家庭人口、收入和财产状况定期报告制度。实行入户核查制、长期跟踪走访制和分类动态管理制，根据申请保障对象的人员结构和困难原因确定年度审核和季度审核，对A类家庭和人员每年核查一次，对B类家庭和人员每半年核查一次，对C类家庭和人员按季核查，对真正符合低保条件需纳入保障范围的，一律严格按照农村阳光低保操作程序，由对象户本人提出申请，乡镇组织专人入户调查，逐户逐人核实其家庭基本情况，如实填写《入户调查表》，并由调查人员和申请人分别签字确认，入户调查后，以村为单位组织召开阳光听证会，成立15人以上的听证小组，按照听证会步骤，当场唱票评议，得票超过80%的才能确定为低保初选对象，严格执行三榜公示，全程接受群众监督。特别是对低保经办人员和村（居）干部的近亲属享受低保的，务必单独登记，并填写备案表，存档备查。县局对动态管理人员也严格按照文件规定，按不低于30%的比例随机抽查，对备案登记的低保经办人员和村干部近亲属拟享受低保对象的全部入户调查，确保真正符合条件的对象纳入保障范围。
三、综合评价情况及评价结论
我县全面推行农村阳光低保，做到了应保尽保，公平公正，群众满意，使低保政策在全县农村得到真正落实，维护了困难群众的基本生活权益，绩效评价自评得分99.8分。
一、“农信通”项目概况
（一）“农信通”项目单位基本情况
“农信通”项目是新华社分社与中国移动通信集团有限公司共同建设的农业信息交互平台，是在农业厅，政府的大力扶持下，打造一项“服务三农”、“指导三农”的“惠农”工程。
2015年，“农信通”项目安排了16.8万元，为1.4万名涉农部门、各乡镇村委会干部职工、农户订购“农信通”服务信息一年。
（二）“农信通”项目经费用途及主要内容
“农信通”项目经费主要用于给涉农部门、各乡镇村委会干部职工、农户订购“农信通”业务。
主要内容：通过手机短信、语音、WAP（手机上网）等方式，为广大农民提供农业科技、农情价格、农业气象和农村政务等农民关注的信息，具体服务的项目有农产品价格行情、政策法规、新闻快讯、农业科技、市场动态、供求信息、劳务信息、农家百科、农业气象、预警信息等。
（三）“农信通”项目绩效目标
中国移动公司与农业厅专家、新华社合作，创建一个“12582”农业平台，专为各种农户解决就业、技术、管理等问题；“农信通”产品包括：天气预报、农信通套餐、市场价格、农业科技等。
1.产出指标：开通天气预报3500名、开通农信通套餐3500名、开通农业科技3500名、开通市场价格3500名；
2.成效指标：预防自然灾害成功率达成90%以上；农产品供求需求率达成95%以上；农业技术指导成功率达成95%以上；
3.效率指标：使用“农信通”覆盖率达到60%以上
二、“农信通”项目资金使用及管理情况
（一）“农信通”项目资金到位情况
2015年“农信通”项目信息服务经费来源均为政府扶持，共16.8万元。2015年2月随单位预算批复到位，我局及时组织移动筹备方案，按实施方案执行。
（二）“农信通”项目资金使用和管理情况
我局通知移动公司准备“农信通”信息服务费转账相关材料、发票，一次性划账到移动公司账户；再由移动公司在NGBOSS系统上进行销账，把钱存在NGBOSS虚拟账户上；开通“农信通”农户信息服务费按月在NGBOSS虚拟账户上扣除费用。
三、“农信通”项目组织实施情况
“农信通”项目是由新华社分社、移动、黎族自治农业与科学技术局共同建设一个交互农业信息平台。项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。
四、“农信通”项目绩效情况
2015年“农信通”项目信息服务经费主要完成了预定的各项绩效目标，主要成效有：
（一）有效地预防自然灾害预警，帮助自然灾害对农业生产的影响降到最低限度；
（二）帮助解决当地农产品供求难题，为农户搭建供求平台，解决销路问题；
（三）提供农业科技技术指导，有效地帮助种植户，解决农业技术难题；
五、综合评价情况及评论结论
2015年“农信通”项目绩效明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照《2015年“农信通”实施方案》进行执行。在新华社分社、移动的共同努力协助配合下，“农信通”解决了农村信息服务“最后一公里”难题，助力农户收入逐步提高。2015年政府已经安排了16.8万元“农信通”项目资金，为1.4万名农户订阅一年“农信通”信息。
经评价，2015年“农信通”项目绩效评价为：优（90分）。
六、问题与建议
根据市、区财政局相关布置要求，对区2020年农村饮水安全巩固提升工程进行了绩效评价，严格对照绩效评价指标完成了自评。
二、目标任务完成情况
2020年我区农村饮水安全巩固提升工程解决农村居民9217人饮水问题，其中贫困人口1267人，计划总投资881.3万元，其中省级投资357万元，地方投资524.3万元。工程项目已全部完工并投入使用，发挥效益，到2020年底我区自来水普及率达91.4%、水质达标率为99.5%。
三、自评情况
（一）自评结果
我区对照农村饮水安全巩固提升工程建设管理年度评价指标进行了自评，自评得分为99.97分。
（二）分项情况
1、项目投入情况
根据省发改委、省水利厅、省财政厅联合下发的皖发改投资〔2020〕116号《省发展改革委省水利厅省财政厅关于下达农村饮水安全巩固提升工程专项2020年省水利基建投资计划的通知》文件精神，上级下达我区2020年计划总投资357万元。对规划内标准偏低、规模偏小的已建供水工程进行改造、配套、升级、联网，适当新建供水工程，开展水源保护、水质保障、信息化建设等。我区实际投资支出881.3万元，其中：省级投资357万元、区级配套524.3万元。区水利局通过招投标，委托合肥湖滨水利建筑设计院编制完成了《区2020年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》，通过了区发改委、区扶贫局、区水利局等单位人员组成的专家组的评审，并以裕发改审批〔2020〕55号文下达了实施方案的批复。实施方案编报设计质量、深度满足实际使用，设计变更严格按规定履行审批程序。项目资金严格按照专户管理的有关规定，在区财政设立农村饮水安全巩固提升工程资金专户，做到专款专用。
2、实施过程
为了把这项民生工程实施好，我区根据上级主管部门和区里部署要求，对项目实施严格按照“四制”要求规范管理。为了更好地做好我区2020年农村饮水安全巩固提升工程，按照区里要求,安排2020年农饮项目由各项目点所在乡镇作为项目法人，负责农村饮水安全巩固提升工程的建设管理，具体负责项目的招投标、工程建设质量与进度、资金拨付等具体建设管理工作，区水利局负责技术指导和业务监管。我区2020年农村饮水安全巩固提升工程按照上级下达的投资计划和批准的实施方案组织实施，并已全面完成建设任务。按照民生工程要求实行项目公示制，对已确定实施的农村饮水工程项目,根据年度实施计划在项目覆盖范围内对建设内容等信息到实施地行政村进行公示，广泛听取群众意见，接受群众监督。严格按照农饮资金管理有关规定进行资金使用和管理，区财政将项目资金直接拨付到各项目法人乡镇专户存储，由乡（镇）政府监管，根据工程进度情况进行工程款的拨付。各乡（镇）政府作为项目法人，及时规范地搞好招投标、合同管理等工作，为严抓工程的质量和进度，乡（镇）政府具体负责人深入工地现场，一方面进行实地放线、验槽、抽检并对供水管网的焊接工艺、管道沟槽的开挖深度、管道的回填要求等提出强制性质量要求，一经发现工程出现质量问题，立即要求进行返工，另一方面强化对入场设备、管材的质量监管和管材质量抽检工作；同时强化对监理单位的监管，促使其履行职责，从而确保工程质量。区水利局为进一步强化工程质量和进度，通过召开专门会议，布置要求，积极推进工程建设，同时区水利局联合区民生办、区扶贫局等职能部门定期或不定期到乡镇工地现场进行督查、指导；通过实行“阳光计量，多方监管”来控制工程实施建管质量，从工程开始实施到最后完工计量验收等实施全过程由建设方（乡镇）、施工方、监理方、运管方（水厂）四家进行联合监管，阳光操作，确保我区农村饮水安全巩固提升工程建成民心工程、德政工程。
3、项目产出
各实施项目点已在上级要求完成的时间节点前全部完工并投入使用和发挥效益，解决了农村居民特别是贫困户的饮水问题，充分发挥了安全饮水的社会效益，彰显了安全饮水在经济社会中不可或缺的重要作用。
4、项目效益
为了更好地做好我区2020年贫困户的供水覆盖，不管贫困户住的有多远、有多偏僻，保证我区实施项目村贫困户都能喝上干净卫生的自来水，区里决定对所有建档立卡的贫困户实行免费接水入户，区财政对贫困户按户均700元落实入户费用和材料等费用，保证所有贫困户免费用上自来水，实实在在的解决了贫困户的难处，确保实现我区实施项目村贫困人口饮水安全目标！我区2020年共解决农村居民9217人的饮水问题，其中贫困人口1267人，完成供水管网覆盖我区3个乡镇4个村等农饮巩固提升建设任务。为强化对已建的农村饮水工程的管理，先后出台了《区农村饮水工程运行管理要求》、《区乡镇供水章程》等文件，对于农村饮水工程的日常管护进行了明确要求和规定，确保农村饮水工程项目运行具有持久性；为保护农村饮用水安全，结合我区实际，对全区乡镇集中饮用水水源地保护区进行了划分，明确了水源地保护区的范围，防止水污染；全区千吨万人水厂均建立水质化验室，配备水质检测人员，进行日常定期检测，区农村饮水安全巩固提升工程水质化验中心，对全区农饮工程的水源水、出厂水、管网末梢水进行定期检测、动态监测，以保证农饮工程供水安全；我区大部分水厂均已推行“两部制”水价；区里建立了农饮工程年度维修养护资金制度，每年区财政根据年度投资计划数的1%提取运行管理及维修养护经费，专户存储，并列入到区财政预算中；为保障供水安全运行，区水利局制定了农村饮水安全保障应急预案，并报区政府批准，各供水单位也相应制定了供水应急预案，报区水利局备案。
四、存在的主要问题
（一）专项基本情况
2019年下达我乡扶贫专项资金50万元，用于村柴改电项目大棚建设。
（二)专项绩效目标的效果
乡结合上级文件制订了我乡的专项资金管理规定，分级段实施，截至2020年5月该项目已经完成，发展计划和下达批复计划达到预期效果。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况
本单位的2019年扶贫专项资金收入50万元，全部为中央财政资金。
（二）专项资金安排落实及到位情况
自上级下文后，村柴改电项目所有资金都已全部及时到位，且按村柴改电项目要求和进度全部落实到位。
（三）专项资金实际支出使用情况
村柴改电项目专项总支出为49.99万元,剩余资金39元，已缴回国库。
（四）专项资金管理情况
严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成，工程验收情况：项目验收率达到100%。
（二）专项管理情况分析
本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目档案、验收报告等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。
（三）专项完成情况分析
乡较好地完成了2019年初设定的绩效目标，项目得到有序开展。目前已完成村柴改电项目，资金拨付达到100%。
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
1、根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分99分。
2、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析,所有项目实施均与批复下达相符。
（二）专项绩效评价定性分析
2019年以来，乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是受益贫困户对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，能达到了预期效果。
2011年贫困村村民发展互助资金绩效考评自评报告
******经济开发区位于***市最东部，东依新兴港城日照市，距岚山港最近处仅7公里，南与江苏省连云港市接壤，处于新亚欧大陆桥东桥头堡的核心位置，是鲁南苏北沿海港口的重要腹地。下辖坪上、团林、壮岗、朱芦4个镇，总面积365平方公里，150个行政村，19万人口。
按照省扶贫办、财政厅的统一部署和市扶贫办、市财政局《关于开展2011年贫困村村民发展互助资金绩效考评工作的通知》（临扶字〔2011〕30号）要求，***经济开发区社会服务局和财政局高度重视，成立了绩效考核工作领导小组和办公室，对照考核评分标准，认真制定考评方案，对全区3个镇2011年前试点成立的10个村，其中，省级试点村4个，市级试点村6个村进行了认真的自评（2011年新试点的市级壮岗镇3个村，国家级坪上镇、团林镇10个村因还未开展借款业务没有列入自评范围）。现将自评情况总结如下。
一、基本情况
1、2008年省级试点。我区朱芦镇幸福山村、刘家彩村承担了2008年度省级贫困村村民发展互助资金试点工作，经过三年来的运作，总的看互助协会操作正规，借贷程序健康，工作效益良好，群众满意度高。两个村共有640户，1828口人，加入协会475户，占总户数的74.2%。其中全额资助户21户，部分资助户447户，全额出资7户。互助资金总量53.65万元，会员累计借款72.9万元，占互助资金总量的135.9%，会员累计借款户149户，到期归还借款50.9万元，到期归还率为100%。
2、2009年度市级试点。我区团林镇东团林村、李家桑园村、北泉子二村承担了2009年度市级贫困村村民发展互助资金试点工作。三个村共有1237户，3761口人，加入互助社489户，占总户数的40%，其中全额资助户8户，部分资助户462户，全额出资户19户。互助资金总量70万元，会员累计借款74.5万元，占互助资金总量的106.4%，会员累计借款户201户，到期归还借款72.16万元，到期归还率为100%。
3、2010年度省级试点。我区朱芦镇张家彩村、李家彩村承担了2010年度省级贫困村村民发展互助资金试点工作。坪上镇山底村、中峪子村、小龙沟村承担了2010年度市级村民发展互助资金试点工作，其中：朱芦镇张家彩农户总数230户，会员220户，会员入会率95.7%，会员出资额10.4万元，资金总额25.4万元；李家彩农户总数342户，会员312户，会员入会率91.2%，会员出资额14.48万元，资金总额29.48万元。二个村协会互助资金总量54.88万元，会员累计借款53.5万元，占互助资金总量的97.5%，会员累计借款户158户。到期归还借款25.5万元，到期归还率为100%。
4、2010年度市级试点。我区坪上镇山底村、中峪子村、小龙沟村承担了2010年度市级贫困村村民发展互助资金试点工作。山底村农户总数1008户，会员300户，会员入会率30%，会员出资额15万元，资金总额30万元；中峪子村农户总数310户，会员297户，会员入会率95.8%，会员出资额14.85万元，资金总额29.85万元；小龙沟村农户总数292户，会员240户，会员入会率82.2%，会员出资额15.2万元，资金总额30.2万元。5个试点村共收取农户入会资金69.93万元，资金总额达到144.93万元。会员累计借款87.5万元，占互助资金总量的60.4%，会员累计借款户175户，借款还未到期。
5、2011年市级试点。区社会服务局、财政局经过实际摸底调查、采用竞争入围的方式确定壮岗镇大河西、西演马、鲁家乔旺3个村开展市级互助资金试点工作。三个村基本情况是大河西村共有1035口人，358户，低收入户115户；鲁家乔旺村共有1187口人，421户，低收入户106户；西演马村共有1505口人，482户，低收入户30户；3个村都具备自然资源、劳动力资源，村级班子健全，对试点工作有积极性，同时村民有一定发展基础、意识和愿望好。区党工委、管委会非常重视今年互助资金试点工作，调整充实了区扶贫开发和互助资金领导小组，区党政办7月9日印发了《******经济开发区2011年村民发展互助资金市级试点工作实施方案》（***办发[2011]55号）。9月25日在壮岗镇党委会议室召开了全区2011年扶贫互助资金试点工作会议，全区4个镇分管负责人、财政所所长、经管站站长；老试点10个互助资金协会理事长、会计（朱芦镇幸福山、刘家彩、张家彩、李家彩，团林镇东团林、李家桑园、北泉子二村，坪上镇山底、中峪子、小龙沟）；2011年新试点村（壮岗镇大河西、鲁家乔旺、西演马）支部书记、会计、出纳参加了会议。由于区镇村各级领导重视，宣传到位，3个试点村村民入会交款非常积极，数额500元-1000元不等。各村会员数及会员出资额如下：大河西村发展会员247户，出资额为15万元；西演马村发展会员310户，出资额为15.5万元；鲁家乔旺村发展互会员238户，出资额为15万元，已经全部完成注册设户各项工作，争取2012年2月中旬开始借款，正常运行。
6、2011年国家级试点。2011年市扶贫办、财政局安排我区中央扶贫奖励资金200万元，全部用于10个村开展国家级贫困村互助资金试点。每个试点村平均安排20万元，具体每村的数额由区农工办、财政局根据试点村规模、贫困户数量等因素确定。在省级扶贫开发重点乡镇坪上镇、团林镇先各自考察10个村的基础上，区社会服务局、财政局按照2:1的比例在满足各项条件的基础上，择优选择贫困程度较深的10个村开展国家级试点。目前试点10个村已经完成宣传发动，进入村民缴纳会费、积极入会阶段，争取2月下旬完成办理注册登记、刻制公章、办理机构代码、到信用社等设立协会专用账户等手续，3月上旬开始借款。
二、主要做法
（一）各级重视，落实职责。为切实加强试点工作的领导，区里成立了以管委会副书记、副主任为组长，分管副主任为副组长，党政办、社会服务局、财政局、民政局、公安分局、质检分局、科技局等部门主要负责人为成员的试点工作领导小组。区社会服务局、财政局先后多次召集有关部门对互助资金协会《组织章程》、《管理工作流程》、《机构设置及岗位职责》和《资金管理办法》等试点工作文件进行了审定，转发了《***省贫困村扶贫互助社会计核算和财务管理暂行办法（讨论稿）》、《***市贫困村村民发展互助资金合作社（协会）财务管理制度和会计制度（试行）》，制定并出台了《***经济开发区贫困村村民发展互助资金互助社财务管理办法和货币资金管理办法（试行）》，及时组织学习贯彻全省在泰安召开的全省互助资金培训会议精神及省办、省财政厅领导的讲话，进一步明确试点工作的指导思想、目标任务、基本原则、组织措施和资金管理办法等。确定了财政局、社会服务局等相关部门的工作职责。社会服务局负责宣传、规划、组织实施、日常监管等工作。财政局负责资金的筹集、拨付和监管。各镇也成立了相应的领导小组和办事机构，确定经管站1名工作能力强、对工作认真负责的同志为互助资金监理员，具体负责本镇互助资金试点工作的运行指导和监督管理。
（二）竞争入围，建立互助协会。在确定试点村时，选择了民风淳朴、群众积极性高、村两委班子有战斗力、有支撑产业和发展欲望的村作为候选对象。由村、镇向区试点办申请，区试点办根据各镇工作积极性高、责任心强、管理高效及村农民人均纯收入低、有一定的产业基础和发展潜力，但发展资金相对不足，且通过正规金融渠道贷款难等情况按照2：1的比例确定试点村。试点村认真进行宣传发动，明确农户出资的方式，并张榜公示，用政府扶贫资金作引子，把农户的资金聚积起来，建立“村级扶贫互助资金协会”。
（三）民主管理，规范运作。一是民主选举管理人员。按照预选、正式选举的办法，组织全体会员选举出理事会和监事会，把办事公道、热心公益事业、懂经营会管理的会员选任本村互助资金协会管理人员和监督人员，负责本会的日常事务和资金的运行监督。二是民主制定规章制度。协会的《章程》、《资金管理办法》、《管理人员的岗位职责》等规章制度都要经过全体会员2/3以上讨论通过才能生效。三是规范使用互助资金。互助资金原则上只能在会员内部进行互助借款，会员借款期限最长不超过一年（省级、国家级不超半年），并实行等额担保，每户会员最高借款额不得超过5000元，并需3—5户会员担保。四是定期开展日常活动。协会坚持每周组织一次集体活动，审核会员借款申请，发放或收回会员借款，学习国家法律法规和相关政策，报试点工作进展情况，讨论下一阶段的发展规划。通过活动的开展，为协会的规范运作奠定了良好的基础。
（四）部门协作，健康发展。为确保村级协会健康发展，一是由社会服务局、财政局对各协会的章程、实施意见、财务管理办法等进行了完善和备案。二是全区统一制定了协会操作流程图、规章制度、财务管理制度，以方便试点村按科学流程运作，避免走弯路。三是建立资金专户，并实行收支两条线。将协会收入资金全额存入资金专户。四是社会服务局、财政局会同镇政府每月1—2次到村检查调研，同时与当地信用社等金融部门核对帐单，收集月报。
（五）狠抓培训，提高素质。社会服务局、财政局不定期组织协会管理人员集中培训、学习、交流。主要培训工作方法、业务技能，交流经验，安排部署工作。通过培训逐步提高管理人员的业务素质和工作水平，为协会的健康发展打下坚实的基础。
三、主要成效
（一）缓解了农户生产发展资金紧张的困难。贫困村农民增收渠道不多，收入较低，发展生产的启动资金缺乏。向国家商业银行等金融机构申请贷款成本偏高、手续繁杂，农民急需急取难，成为发展生产、脱贫致富的难点。贫困村村民发展互助资金协会借助国家财政扶贫资金的支持，把农户闲散资金集中起来，形成了一定规模的资金量，在本村内将资金发放到有需求的会员手中，使会员能够及时获得资金支持，“自己的协会自己管，自己的钱来相互‘转’，借款时间快又短”，互通有无，互相帮扶，有效地缓解了农户生产发展资金短缺的问题，增进农户之间的信任度，为贫困户脱贫致富奠定了基础。
（二）创新了扶贫模式。扶贫互助资金和村级互助组织的建立，使扶贫资金的管理使用提高到一个新的水平，创造出组织穷人、瞄准穷人、“欺富爱贫”，达到一次投入、滚动发展、效益多样的新模式，使更多的贫困村农户从中得到更大的经济利益。
（三）把农户有效地组织起来，提高应对市场风险能力。贫困村农户大都是传统的分散经营，部分农户由于自身素质和生存环境的影响，市场信息不灵，科学技术缺乏，经营效益低下，严重影响到产业发展、农民增收和扶贫效益的提高。而村级协会有效地改变了贫困农户生产经营个体化的现状，在体制不变的情况下，通过协会组织的活动，加强了思想交流，促成了信息、资源共享，遇到困难能够得到集体和群众的帮助，共同组织起来发展生产，共同应对市场风险，增强了群众自我组织、自我管理、自我发展的能力。
（四）有效增加了借款农户的收入。截至2011年12月底，全区2011年前成立的10个试点村共有683户会员借款，累计借款288万元，到期还款148.5万元，到期还款户数307户，共获得收益82.5万元。共收取借款使用费9.508万元，实现了互助资金协会和会员共同发展的目标。
四、存在问题
我区自2008年开展互助资金试点工作以来，取得了很大成绩，但也存在着一些问题，主要体现在以下几个方面：
一是在重视程度上存在着不平衡。有的试点村对每一步的发展都提前谋划，提前商量，提前预测，从运行情况到运行质量都走在了前头，但有的村对工作的前瞻性、预测性差，在一定程度上影响了试点工作的开展。
二是工作开展上存在着不平衡。自开展试点工作以来，各试点村按照要求，迅速行动，积极做好协会注册、会员入会、银行开户等前期筹备工作。在借款程序上，有的村各项手续严格、完善，个别村借款合同等手续不够规范，书写不够认真。在帐务处理上，有的村比较规范，记账符合会计制度要求，但有的村账务处理不够及时认真，有多处涂改现象。
三是效果发挥上存在着不平衡。开展互助资金试点的目的就是让贫困村的村民在互助资金的帮助下找到一条适合自己发展生产的路子。在互助资金试点过程中，有的村按照自己的产业特点，向具有生产能力、具有发展潜力、具有发展后劲的产业倾斜，通过互助资金的扶持，生产销售发生了巨大变化，会员收入明显增加，效益成倍增长，真正发挥了互助资金的作用。但也有个别的借款会员，没有充分发挥互助资金的作用，增收效益不明显。
四是乡镇一级互助资金监管工作不平衡。目前由经管站负责业务指导，财政所负责财务监管，需要明确专职人员。特别是村协会管理人员因文化水平相对偏低，年纪偏大，在较短时间内依靠短期培训，熟悉掌握这门知识是一件较难的事情。尤其是财务人员对试点文件要求掌握的《会计法》、《会计基础工作规范》和《民间非营利组织会计制度》等理论知识及会计业务技能，更难以突击掌握。
五是我区从事扶贫工作目前只有1人，并且还是兼职。扶贫开发、互助资金试点等工作量非常大，也非常光荣，为了更好地做好我区扶贫、互助资金工作，需要增加工作人员。
下一步，我们将加大监督检查力度，完善互助资金运行的管理机制，加强管理人员业务能力培训，确保互助资金安全、有效运行。
五、工作建议
为切实搞好互助资金试点工作，促进试点村经济发展，我们建议如下：
一是帮助解决工作经费。由于***经济开发区成立试点短，区财政十分困难，扶贫互助资金工作经费严重不足，制约了该项工作的开展。希望市扶贫办、财政局能适当帮助解决管理工作经费，切实保障互助资金试点工作的顺利发展。
二是加大投入力度，扩大互助资金规模。一是加大财政扶持资金额度，每个试点村20万以上，加上农户出资10万左右，总额达到35万元以上，以满足农户借款需要。二是积极组织和动员社会各界捐赠资金，拓宽融资渠道，扩大资金规模。
三是加强学习指导和业务培训。一是思想素质和政策法规培训，加强自身能力。二是金融财务培训，提高业务水平。三是科技产业培训，指导产业发展方向，增强广大农户自我组织和自我发展的能力。
四是建议省市扶贫、财政部门为各个协会配备电脑并开发财务管理软件，以便于对各互助资金协会的实时动态监测。
总之，***经济开发区2011年扶贫互助资金试点工作，在区党工委，管委会的正确领导下，在上级主管部门市扶贫办、财政局的具体指导下，取得了比较好的实际效果。但离上级领导的要求和兄弟先进县区相比还有较大差距，我们决心以这次开展绩效考评为契机，认真学习兄弟县区的好经验、好做法，进一步强化措施，把我区扶贫互助资金试点这项利民的工作推上一个新的水平。
***区农工办 财政局
（一）专项基本情况
2019年下达我乡扶贫专项资金213.7512万元，用于村蔬菜种植专业合作社温控大棚建设项目大棚建设。
（二)专项绩效目标的效果
乡结合上级文件制订了我乡的专项资金管理规定，分级段实施，截至2020年7月初该项目已完工投产，,达到预期效果。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况
本单位的2019年扶贫专项资金投入213.7512万元，全部为中央财政资金。
（二）专项资金安排落实及到位情况
自上级下文后，村蔬菜种植专业合作社温控大棚建设项目所有资金都已全部及时到位，且按村蔬菜种植专业合作社温控大棚建设项目要求和进度全部落实到位。
（三）专项资金实际支出使用情况
村蔬菜种植专业合作社温控大棚建设项目专项总支出为213.7512万元。
（四）专项资金管理情况
严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成，工程验收情况：村蔬菜种植专业合作社温控大棚建设项目完成验收，完工日期2020年7月。
（二）专项管理情况分析
本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目档案、验收报告等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。
（三）专项完成情况分析
目前已完成村蔬菜种植专业合作社温控大棚建设项目，资金拨付达到100%。
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
1、根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分?100分。
2、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析,所有项目实施均与批复下达相符。
（二）专项绩效评价定性分析
2019年以来，乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是受益贫困户对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，能达到了预期效果。
按照《农业农村厅关于开展农业项目资金使用和绩效情况核查的通知》（农函[2020]47号）文件要求，我办组织开展了2013至2019年度“厕所革命”项目资金绩效评价。现将自评情况报告如下：
一、项目实施情况
2013至2019年，***共实施建设了1386个省级新农村建设村点，共涉及省级财政资金2.079亿元。省级新农村建设村点属于民生基础设施改善项目，是以项目属地乡镇作为项目建设主体和实施主体，以省、市、县三级财政专项资金，项目集成资金，村民投资投劳，企业和社会捐赠等作为项目资金来源的建设项目。项目建设主要用于改善农村基础设施，提升农村人居环境，提高农民生活水平，加快城乡一体化进程。项目主要内容包括以“三拆三清”（拆违建房、危旧房、围墙；清垃圾、 塘沟、废弃物）环境综合整治和“七改三网”（改路、改水、改厕、改房、改栏、改塘、改沟，完善电力、广电、电信网络）公共基础设施为重点的村庄整治建设等。
二、项目管理情况
为确保项目顺利实施，加强组织领导，于2006年就成立由县委主要领导任组长、县政府主要领导任第一副组长、县委、县政府分管领导任副组长的***新农村建设领导小组，并及时进行了人员调整，现在已和***农村人居环境整治工作领导小组整合为***新农村建设领导暨农村人居环境整治工作领导小组。小组下设办公室，设在县农业农村局，具体负责开展新农村建设工作，并由专门领导负责，由专门科室承担各项职责。对照省市县要求，各乡镇（管委会）都成立了新农村建设领导小组，下设了乡镇（管委会）新农村建设领导小组办公室，负责乡镇的新农村建设工作。各新农村建设点都成立了村民理事会，负责落实村点新农村整治建设任务。通过建立自上而下的工作组织，保障了新农村建设的有序开展。
选好点是做好新农村建设的基础，为此，我办按照省市要求，结合我县实际，每年专门制定下发了《全县新农村建设工作方案》，从选点规模、选点原则、报点要求、建设内容、推进时序、竣工验收等方面对全县年度省级新农村建设村点的选点报点和组织实施等工作进行了明确。为督促乡镇推进项目建设，我办通过全面督促检查与重点跟踪督促相结合的方式，每年共开展新农村建设专项督查4次，年底还组织开展了一次全县范围的考评验收，有效保障了全县新农村点整治任务的顺利完成。各乡镇（管委会）结合各自实际，分别制定了新农村建设的实施方案和操作细则，组织开展督查考核，保障了新农村建设的顺利实施。
三、资金使用情况
***共实施建设了1386个省级新农村建设村点，总财政资金投入达4.158亿元，其中省财政资金2.079亿元，市财政资金8316万元，县本级财政资金1.2474万元。省市县三级财政预算新农村项目建设资金到位率100%，实际支出省级财政资金2.079亿元，，预算支出比率达100%。
为有效规范我县新农村建设资金的拨付和使用，确保专项资金发挥效益，我办严格按照《新农村建设资金管理办法》的规定，制作并填写了《新农村建设点项目资金预算表》，下发了《***新农村建设财政资金下拨制度》，确保专项资金不截留、不套用，不挤占、不挪用和不虚列支出等情况。并严格按照文件要求进行实施，切实防范和杜绝资金分配、拨付和使用过程中出现违规问题。***新农村建设专项资金在本级预算批复后六十天内拨付至县级新农村建设专账，通过县级财政国库支付系统支付。新农村建设专项资金的拨付采取“以奖代补”的方式进行，实行分批下拨制，原则上按资金总额3：5：2的比例分三次下拨。对已启动新农村建设项目的村点（中心村点需提供项目中标通知和施工合同），经村点申请、乡镇（管理处、管委会）新农办审核，报县新农办、财政局核实后，拨付总补助资金的30％用于项目启动；在建设项目完成70％时，经乡镇（管理处、管委会）新农办审核，报县新农办、财政局核实后，再拨付50%的“以奖代补”资金；余下的20%部分，待整个建设项目完成并经乡镇（管理处、管委会）新农办、经管站（或财政所）检查验收合格后，报经县新农办、财政局核实后，于程序核实结束2个月以内拨付到位
四、验收考评情况
根据历年《新农村建设方案》安排，县新农办要求14个乡镇严格按照方案要求组织施工建设，在每年11月底完成全部建设任务，12月初先后开展村级、乡镇两级验收，县新农办根据乡镇验收结果到各乡镇进行随机抽查，对施工质量、工程量不达标的立即下达整改令，要求施工单位限期整改到位，最后根据第三方评审金额足额拨付资金新农村建设村点资金。同时不断加强对新农村建设项目的考核，将考核结果纳入农业农村工作考核和全县重点工作定期交账考核机制，以考促进，以评促优，促使全县新农村建设项目取得全面进步。
（一）机构组成
县商务局局是政府组成部门，主管全县社会经济发展和规划等方面的工作。内设办公室、市场体系运行股、市场体系建设股、服务业发展股、物流办、外经股、财务股等7个职能科室。
（二）机构职能
1、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。
2、承担全县服务业工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进服务业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进新型城镇化建设和城乡市场一体化发展。
4、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易、酒类、肉类、屠宰等特殊行业进行监督管理。负责民爆器材购销备案登记和仓储安全管理工作，负责屠宰市场（猪、牛、羊畜禽类）的相关管理工作。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展我县服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻我县商务代表机构的管理。
9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
10、指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
12、负责牵头管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，监督管理以县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
13、承担贸易促进、外援项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。
14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
15、承担县政府公布的有关行政审批事项。
16、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
2020年年末实有在职职工29人，退休人员26人，遗属2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年预算收入为329.55万元，其中：公共预算财政拨款收入329.55万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年预算支出为329.55万元，按经济分类支出其中：基本支出329.55万元（人员经费304.06万元、日常公用经费24万元）
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1、严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送县财政局。
2、财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及群众文化活动等工作的开展。基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出，主要用于“三大活动”及“电子商务”工作。
（二）执行管理情况
1、2020年预算329.55万元，2020年6月执行进度45%，全年支出执行进度100%。按执行管理情况正常执行。
2、在经费支出安排上，全面保障了单位正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为全局的工作开展做好后期保障，在经费上保障各部室更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。
3、因人员普调工资及养老保险政策改变等因素故人员经费年初预算数与决算执行数有相应偏差。
4、在保证行政运转下尽量控制压缩“三公经费”开支，各项开支逐年下降。因公出国出境费用0万元，公务接待费用1万元，公务车运行维护费用0万元，公务车购置0万元。
（三）综合管理情况
1、预算管理。细化部门预算，规范部门收支行为。坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。
2、资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到99%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。
3、政府采购管理。对于各类采购项目，严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。
4、绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各部室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部监管，接受上级部门的监督和审计保证单位正常的业务活动有序开展，确保单位年度工作目标的全面实施和充分体现。
（四）整体绩效
2020年以来，县商务局在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委县政府决策部署，以转型升级为主线，以促进消费为动力，以载体建设为支撑，以服务提升为保障，全力推动商务经济更好更快发展,突出抓好项目招商提效、产业承接提速、商贸流通提质、电子商务产业发展等重点工作，促进全县商贸流通业更有活力、更有质量、更可持续地突破性发展，全县商务经济总体呈现出健康平稳发展态势。
1、高质量发展
（1）服务业增加值目标任务：全年目标任务增长率9%，预计2020年实现服务业增加值增长率9%。
（2）社会消费品零售总额：全年目标任务完成80亿元，增长11%，预计2020年实现社会消费品零售总额80亿元，增长11%。
（3）外贸进出口额：全年目标任务完成1200万美元，预计2020年实现外贸进出口额1200万美元。
2、创新发展
（1）培育限额以上商贸流通企业2户：已于6月升规入统，提前完成年度目标任务。
（2）培育规模以上服务业企业5户：已于12月中旬升规入统，提前完成年度目标任务。
（3）培育中小企业培育3户：已完成。
3、协调发展
新农商综合体、百佳汇综合批发市场建设均按计划顺利推进。
4、开放发展
完成了第二届西洽会、第九届秦巴地区交易会参展；外商投资实际到位资金2000万元；全年货物进出口增速预计达65.5%；
四、评价结论及建议
（一）整体绩效目标完成情况
2020年保障了职工的工资福利、遗属的生活补助、按时足额发放，确保单位正常运转。完成了县域经济发展先进县各项任务指标。
（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析
有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。
五、主要经验做法、存在的问题和建议
目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足：
预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
针对存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.细化预算编制工作。进一步加强馆内预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
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