时间：2023-02-27 11:11:49
绪论：在寻找写作灵感吗？爱发表网为您精选了8篇管理制度，愿这些内容能够启迪您的思维，激发您的创作热情，欢迎您的阅读与分享！
一、票据的分类
本制度中所指的票据包括：支票和收据。
二、支票管理制度
1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。
3、领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内(逢双休日后错二天)及时持发票报销，发票签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。
4、严禁签发空头支票，更不准将支票借给任何单位或个人办理结算。
5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。
6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。
7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。
8、稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况，并出个书面报告。
三、收据管理制度
1、收据的种类及使用范围：
①凡收费许可证规定的收费项目，使用“北京市统一收费票据”。
②一般往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”
③出租房屋使用“北京市服务业专用发票”。
2、使用收据的规定：
①启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或重号，发现上述情况，应及时向购买票据的财政部门报告。
②收据必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清楚后，加盖本单位财务专用章。
1 目的
为了规范施工图设计变更的管理，特制定本管理制度。
经过批准的设计文件是施工的主要依据，施工单位应按图施工，以确保工程质量。施工单位或其它单位不得擅自变更设计。但由于施工、材料采购等原因要求变更设计时，应遵守本管理制度。
本程序规定了设计变更的提出、接收、审核、批准和实施过程。
2 范围
2.1本程序适应于对下列情况下的设计变更的管理工作：
2.1.1 设计图纸有设计错误。
2.1.2 由于其他原因需要变更设计；
2.1.3 经有关部门审查、批准确需变更材料；
2.1.4 上级决策机构要求变更设计；
2.1.5 经领导批准的施工条件及措施改变造成有关图纸需要修改；
2.1.6 为节约投资、降低生产成本等原因需要修改设计。
3 职责
3.1 设计变更由设计单位、建设单位或施工单位负责提出。
3.2 监理单位负责对设计变更进行审核。
3.3 公司工程部应对设计变更进行确认，并对有关记录、资料归档备查。
4 设计变更管理程序
4.1 设计单位提出的重大设计变更，首先由设计单位提出变更方案，由设计单位总工程师审核，监理单位审查后，交公司工程部审核工程量和实施方案，公司安全质量检查部进行安全审查，公司主管领导及总工程师审批。批准后由设计单位做施工设计并发出《设计变更通知单》。
4.2 属建设单位提出的重大设计变更，出具《设计变更申请单》交设计单位确认并做方案设计，提出变更费用，监理单位审核，由公司主管领导审批，批准后按4.1条执行。
4.3 设计变更应在完成上述审批手续后才允许施工，严禁先施工而后补办设计变更。
5.4 经签字生效的《设计变更通知单》与施工图纸具有同等法律效力，设计单位、施工单位、监理单位和公司各自存档。
5.5 设计变更费用问题按发、承包双方合同有关条款办理。涉及费用的重大设计变更，设计单位应随《设计变更通知单》做出设计变更的概算。
5.6 《设计变更通知单》分发单位有：设计、施工、公司和监理单位，分发份数按有关规定办理。
5.7 设计变更资料是设计文件组成部分，也是编制竣工图的重要依据，应予妥善保管。工程竣工后统一归档。
6、附录
6.1 附录一《设计变更通知单》
第一条 为加强本公司财务会计管理、规范会计工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益。根据《中华人民共和国会计法》、国家有关财务会计管理法规个公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本财务会计管理制度。
第二条 本制度主要包括岗位责任制度、预算管理制度、实物资产管理制度、原始记录管理制度、财产清查制度、计量验收制度、财务收支审批制度、成本核算制度、内部牵制制度、稽核制度、会计档案管理制度。
第二章 岗位责任制度
第一条 会计人员岗位责任制度，根据《规范》和公司的工作特点分为：财务总监、会计主管、出纳、审计。请认真执行。
第二条 财务总监岗位责任制度
(一)在董事长和总经理领导下，总管公司会计、审计、预算工作。
(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
(三)制定和管理税收政策方案及程序。
(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
(五)组织公司有关部门部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
(六)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
第三条 会计主管岗位责任制度
(一) 负责组织企业经济核算，对各项财务会计工作定期研究，布置、检查、总结，及时反馈经济运行动态，为企业经营决策提供重要信息。
(二) 认真贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度，做到依法经营，照章纳税。协调好与银行、税务和有关单位、部门的工作关系。
(三) 制定本单位的财务会计制度，并不断地修订、完善、督促执行。
(四) 根据生产经营的发展和增收节支要求，组织有关人员合理核定流动资金定额，加强对流动资金和固定资产的管理。负责组织财会人员协同有关部门人员做好资金回收工作，确保计划内生产经营资金的供应，提高资金使用效果。
(五) 加强内部经济核算，搞好财务管理，做到财务清晰、账实、账证、账表、账账相符。各核算环节不出漏洞。按规定组织编制财务决算报表，编报财务状况说明书和税务申报表。
(六) 定期进行经济分析，充分运用会计资料，分析成本计划、资金计划和利润计划完成情况，提供可靠信息。预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。
(七) 参加生产经营会议，参与重要经济合同、协议及其他经济文件拟定，加强事前监督，减少经济损失。
(八) 负责向财务总监报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。
(九) 建立财务会计例会制度，总结布置财务工作。制定考核办法，定期对会计人员进行考核。重视会计人员的专业学习，提高会计人员的综合素质，并为会计人员职称考试创造条件。
(十) 完成财务总监安排的其他工作。
第三条 出纳员岗位责任制度
(一) 负责办理现金出纳和银行结算业务
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计人员制作，并经过复核的收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。没有会计凭证不得收付款。
库存现金(下班时)，不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。不得以“白条”抵充库存现金，不准挪用现金，严禁签发现金空白支票。(1)
严格控制签发空白转帐支票，如因情况确实特殊，必须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位，款项用途，签发日期，规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白转帐支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向开户行办理挂失，如果造成经济损失，全部由负责人自负。
领用空白转帐支票时，必须持有经公司主管领导批准的支票领用单，一般一次只发一张，情况确实特殊，一次最多不得超过三张，并限十日内报销。凡是领用空白支票尚未报销(交回)完者，不得而知再发给空白转帐支票。
(二) 登记现金和银行存款日记账
根据已办完的收付款凭证，要每日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单余额调节相符，对未达账款，要及时查询清理。
要随时掌握银行存款实际余额，不准签发空头支票。不准签法远期支票。不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
(三) 保管有关印章和空白支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的财务专用公章和有关人员私章要分开保管，不得一人兼管。
空白支票和空白票据必须严格管理，专设登记簿登记，领用或交接时要认真按规定办理手续。
(四) 负责编制报送资金收支日报表。完成领导交办的其他工作。
(五) 认真执行财经纪律和各项规章制度。协调好同银行的工作关系。
第四条 审计员岗位责任制度
(一)在处长领导下，认真积极的开展学校财务收支审计工作，向处领导负责并报告工作。
(二)熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和学校规章制度。
(三)严守审计纪律，恪守审计职业道德。
(四)掌握会计、审计及其相关专业知识。
(五)负责处内办公室档案管理等日常事务工作。
(六)具体实施财务收支审计和审计专项调查。
(七)负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。
(八)认真学习会计、审计业务知识，不断提高自身业务水平。
(九)完成处领导临时交办的任务。
第三章 预算管理制度
第一条 财务预算的原则：统筹兼顾，全面安排的原则;实事求是，综合平衡的原则;指标分解，责任到人的原则;提高效益，增收节支的原则。
第二条 财务预算的依据：
(一)依据国家方针，政策和市场发展变化情况。
(二)依据董事局确定的总体经营目标，经营策略和经营发展规划。
(三)依据公司确定的本年度的预算中的变化因素。(公司设备设施改变或扩大，经营规模调整、面积增减，经营品种增减变化，人员素质的提高和增减变化，员工的积极性。)
第三条 财务预算的权限：
(一)各经营单位按照公司年度预算的编制要求，认真编制财务预算，由综合业务部统一汇总报董事局批准。
(二)经批准的财务预算，各部门在实施过程中应遵照公司的审批预算执行。(2)
(三)各部门如超预算开支，必须经董事会批准后方可追加预算。
第四条 财务预算的范围：经营预算;费用支出预算;利润预算;资本性支出预算;现金流量预算。
第五条 财务预算的基本方法
(一)财务预算的基本方法：
1、平均先进法：先求出该指标的平均数，再用公式：(先进数+平均数)/2，这类指标即大于平均数，又小于先进数，较为适用。
2、定率法：即用费用率指标控制经营单位变动费用支出的方法。
3、定额法：即用费用预算定额控制经营单位、管理部室费用支出的方法。
(二)财务预算指标的编制方法
各项指标的预算，要以经营计划为基础，费用支出本着勤俭节约的原则进行编制，采取“自下而上，再自上而下”的方式，反复测算综合平衡。
1、营业收入：在上年预计营业总额的基础上，结合当年国家政策市场形势变化，参照公司总体方案及本部门经营目标制定。
2、毛利率：依据上年本部门毛利率实现水平，参照市场变化以及国家确定的物价指数和公司总体方案确定的收益水平。
3、费用率：依据上年本部门费用率实际水平，参照公司总体确定的费用水平制定。
4、税金：依据上年本部门实际纳税情况，结合预算年度经营预计变化制定。
5、利润：依据上年本部门实现利润情况，结合预算年度各项预算指标变化和实际情况制定。
6、人数：按上年平均人数结合本年任务所需人数计算。
7、人均劳效：用含税营业收入额除以平均人数。
8、人均利税：用利润加增值税、营业税、消费税除以平均人数。
9、资金定额：由财务部根据各经营单位的任务，从实际出发给予核定，报总经理批准。
(三)财务部要设专人负责对财务预算的控制及检查。
第六条 财务预算编制程序
(一) 财务预算从当年10月份开始编制，每年10月份由公司财务部提出下一年度财务预算编制方案，统一布置上报的各种表格。
(二) 各经营单位会计部根据财务部统一的布置和要求，组织本部门编制各项预算，11月中旬，将预算草案(费用预算细目草案)上报。
(三) 11月30日前财务部汇总平衡，写出编制预算的文字说明，报公司高层审定。
(四)12月份上旬正式将预算安排情况及实现预算的措施报集团董事局批准。
(五) 12月中旬前财务部将董事局批准的预算下达到各经营单位，将年度预算指标分解成月指标落实到最小核算单位，上报财务部，同时落实到班组或个人。
第七条 财务预算的执行
(一) 各经营单位要高度重视财务预算工作，要根据总体经营目标和本部门的实际情况，编制各项预算指标，制定实现目标的计划及措施，并在执行中加强监督和管理。
(二)财务预算一经批准，各经营单位都要严格遵照执行，不得随意超支，对超支预算的项目，需写追加预算报告，说明超支原因，报董事会批准后，财务部方可予以调整预算。
(三) 各经营单位的各项费用要严格按《财务预算管理制度》的标准执行。
第八条 财务预算的检查
(一) 月审核，费用会计要对各项支出进行审核。不仅审核其合理性，还要审核是否在预算范围内，对超预算开支一律不得报账。根据各经营单位的经营成果及费用对照检查预算执行情况，找出本月超支原因，制定改进措施，上报公司财务部。
(二) 季分析，每季度对财务预算执行情况进行重点、简要、全面地分析，或做专题分析。
(三) 年度终了，要对销售收入、毛利率、费用支出等情况进行详细分析。
第四章 实物资产管理制度
第一条 财产清查制度
(一)财产清查是根据账簿记录,通过对公司的各项实物、现金的实地盘点,对银行存款、往来款项的核对,确定各种财产、货币资金、往来款项的实有数,并查明账存数与实物数是否相符。财产清查一般包括:每年对财产物资进行的全面清查;对银行存款、未达账项,每月同银行的核对;各种债权、债务,每年年末进行定期核对;实物、现金保管人员办理移交时,进行的清查;财产物资发生非常损失时,进行的清查;上级主管部门、审计机关、司法部门、注册会计师根据国家有关规定,对公司进行的财产清查。
财产清查开始前,要建立财产清查领导小组,制定清查工作计划,明确清查范围，规定清查工作时间,确定具体工作人员的分工和职责,组织有关人员学习和掌握财产清查的政策、制度、内容和方法等
(二)财产清查的内容和要求
1、货币资金的清查
库存现金的清查。通过实地盘点的方法,确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额进行核对,以查明余缺情况。除查明帐实是否相符外,还要查明有无违反现金管理制度规定,盘点结束后,应根据盘点结果,及时填制库存现金盘点报告表,并由检查人员和出纳人员签名或盖章。对长款、短款情况,要进行分析,明确经济责任。
银行存款的清查采用核对法,即将开户银行对账单与本单位的银行存款日记账逐笔进行核对,以查明帐实是否相符,在清查过程中,查找双方未达账项的余额,并据以编制银行存款余额调节表,清除未达款项影响,以便检查双方有无差错,并确定银行存款实存数。
其他货币资金的清查,与银行存款的清查相同。
2、存货的清查
存货的清查是指对库存材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等的清查,清查方法主要采用实地盘点方法,首先将材料物资账簿上的数量、金额填在存货清查表上,然后根据账存数对材料物资进行实地盘点,帐实差额作为盘盈、盘亏,对盘盈、盘亏金额要分析产生的原因,做出单独说明。
3、固定资产的清查
固定资产的清查,采用实地盘点的方法,将固定资产明细账的记录情况与固定资产实物一一核对,包括明细账上所列固定资产的类别、名称、编号等,在清查中发现固定资产盘盈或毁损,还要查明该项固定资产的原值、己提折旧额等;如发现固定资产盘盈,要对其估价,以确定盘盈固定资产的重置价值、估计折旧等,据以编制固定资产盘亏、盘盈报告单。
4、应收、应付款项的清查
应收、应付款项的清查,包括应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款的清查,清查一般采用同对方核对账目的方法。
清查时,首先将各项应收、应付的往来款项正确完整地登记入账, 由财务部向往来单位发函证,如对方单位核对无误,应在函证上盖章后退发出单位;如对方发现数字不符,应在函证证明不符原因处签章并注明金额后退回发出单位，或者另抄对账单退回,作为进一步核对的依据。发出单位收到对方的回单后,对错误的账目应及时查明原因,并按规定方法加以更正,最后根据清查结果编制“往来款项清查报告表”。〖4〗
(三)财产清查的方法
在财产清查过程中,主要清查方法有以下几种：实地盘点法，抽样盘存法，核对帐目法,就是对债权、债务通过信函询证或派人调查进行核对的方法，质量检查,就是根据各种财产的技术、范围对财产物资进行检查的方法。
(四)财产清查结果的处理
1、认真分析财产清查发生问题的原因,并确定处理办法
财产清查出现帐实不符的主要原因有:
(1)财产物资在保管过程中发生的自然损益;
(2)量、计算、检验不准而发生的差错;
(3)计算登记账簿时的错误;
(4)由于管理不善或工作人员失职而造成财产物资的损坏、变质或短缺.以及货币资金往来款项的差错;
(5)盗窃、营私舞弊造成的损失;
(6)自然灾害造成的非常损失;
(7)未达账项引起的账账、账实不符;
(8)虽然账实相符,由于质量等问题引起的不能按正常财产物资使用的毁损。对于定额内的损耗,多属自然原因,非人为因素,一般可根据制度规定进行处理。对于超定额损耗,应详细分析产生原因并行处理。由于工作失职,个人造成的损失，应区分不同情况,严肃处理、如果属于玩忽职守或贪污盗窃的则应由过失人赔偿,直至追究法律责任。
2、要积极处理多余物资和清理长期不清的债权
在财产清查过程中所发现的超储积压物资、呆滞和不需用物资,应积极组织调剂或改装,做到物尽其用,并积极向外推销或报请有关部门组织调拨。对于长期不清的结算账款,应指定专人,主动与对方单位研究解决。
根据领导批准调整帐簿记录,做到帐实相符。
要建立和健全财产物资管理制度。
第二条 低值易耗品管理制度
(一)低值易耗品实行定额管理、定期核销、科室核算的原则。
(二)低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收，办理入库手续。验收时必须注意质量的检查;验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退换或赔补手续。
(三)库房低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、账物对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质、丢失。
第四条 材料管理制度
(一)材料验收入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
(二)材料出库
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
(三)材料保养保管
1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。 5
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
(四)定期盘库，达到三清
1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
(五)机械的模具管理措施
1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。
(六)成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
第六条 固定资产管理制度
(一)目的：为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。
(二)范围：本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具等。
(三)会计科目列帐原则：前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列帐，而不得以固定资产科目列帐。
(四)管理部门：固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之。
土地、房屋及建筑物、运输设备由总部门负责管理。
机械设备由工务部门负责管理，但得视实际需要归由性质相关部门管理。
工具由资材仓库负责管理。
(五)编号：固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并粘贴样签。
(六)移交：人员移交时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的规定详细列清办理移交。
(七)增减报告：会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制"固定资产增置表"一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容后，第一联管理部门留存，第二联送返会计部门自存，第三联送使用部门留存，采用电脑处理报表代替之。
(八)盘点：固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表)。另外应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造"盘存单"一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报(总)经理核决后一份送会计部门，一份送管理处总经理室备查。管理部门对于盘盈或盘亏，除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。
(九)增置、营造、修缮处理：固定资产的增置、营造、修缮应分别依照"材料管理办法"、"工程修造发包事务处理规则"及"营建工程管理办法"等有关规定办理。
土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部门(土地、房屋及建筑物由总务部门)应即填写"固定资产增加单"一式三联经会管理部门签章后，送会计部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记入"固定资产登记卡"，第二联由会计部门自存转记入"固定资产登记卡"，第三联送使用部门留存。会计部门应每月与管理部门核对"固定资产登记卡"的记载事项，如有缺漏事项应即通知补正。[6]
(十)受赠处理：固定资产因其他公司拨入，捐赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无原价者，得由管理部门会同会计部门予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。
(十一)登记：土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务部门统一办理产权登记后，转记入"房屋、土地登记卡"，变更时亦同。
(十二)保险：固定资产应依"关系企业财物保险事务处理程序"的规定办理保险。
(十三)资产转移处理：土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部门填写"固定资产移转单"一式四联会管理部门签章后，送移入部门签认(管理部门不同时，要加印一联会移入管理部门同时签认)，第一联送管理部门(管理部门不同者，影印联送移入管理部门转记入"固定资产登记卡")，第二联送会计部门，第三联送移入部门，第四联送移出部门。其出入厂区应另填"移转交运单"，一式六联。第一联托运部门自存，第二联托运部门转送会计部门暂存凭以核对第三联，第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重后，第三联由守卫暂存，于翌晨转送托运部门的会计部门，经与第二联核对无误，于一日内转送收料部门的会计单位凭以核对收料;第四、五、六联由承运商随同物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重后入厂，经点收后第四联由收料部门存查，第五、六联经守卫签注出厂时间、车重后，第五联由承运商暂存凭以申请运费，第六联由守卫暂存，于翌晨转送收料部门的会计部门与第三联核对。
(十四)资产送修处理：固定资产固故须送厂商修复时，应依照"工程修造发包事务处理规则"的有关规定办理，于送修时由工务部门或管理部门开具"料品交运单"一式六联，第一联经办部门自存，第二联送会计部门，第三联由守卫室暂存于次日转送会计部门，第四、五、六联交承运商运同物品出厂，第四联交收料厂商暂存供做物品回厂交货的凭证，经办部门于验收后转交会计部门核销，第五联供申请运什费，第六联由收料厂商签收并送回经办部门。
(十五)出租或外借处理：固定资产出租或外借，管理部门应先会同会计部门后按序呈(总)经理核准后始得办理，并应制定契约，副本送会计部门以备核对，契约内容应包括修缮保养及税捐负担、租金、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入厂区应另填"料品交运单"一式六联，并依第十五条流程的规定办理。
(十六)减损处理：土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损拟报废者，应由使用部门填具"固定资产减损单"一式四联，注明减损原因，送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报(总)经理，经核准后，第一联送管理部门转记入"固定资产登记卡"，第二、三联依处理意见办理后连同该废品送资材仓库签收(盘亏部分免办缴库)，第二联连同有关资料送会计部门据以向主管机关办理报备，抵押权变更及解除保险等手续，第三联自存。该减损资产因体积巨大必须就地处理或拆除时，则第四联送委托部门凭以办理，惟减损资产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部门或使用部门应妥为保管，上项减损资产已缴库者由资材仓库保管处理，其无法缴库而决定标售时，其处理流程依第十八条的规定办理。 [7]
(十七)闲置固定资产处理
固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理，填具"闲置固定资产明细表"，拟定处理意见后呈报(总)经理，经核定标售者须按下列规定办理：
1、管理部门应即按"闲置固定资产明细表"所列经批示计售部分开具"固定资产让售比价单"一式四联由(总)经理指派专人或由采购部门负责招商比价，并将比价结果转记于"标售比价单"后，第三联自存，第四联送资管科，第一、二联呈(总)经理核决后，由经办人将第二联送会计部门以核对，第一联送管理部门以便发货。
2、发货时，由标售经办人填写"料品交运单"一式六联(承运商联勿填)凭以入厂提货，经守卫签注出厂时间及过磅记录后，送回标售经办人开具"缴款单"向出纳解缴货款，并于"料品交运单"备注栏填写"固定资产让售比价单"号码、发票号码，第一联送资材部门，第四联送承购商收执，第二、三联送守卫查对放行，于翌立转会计部门复核。
3、提货出厂后管理部门应即填具"固定资产减损单"一式四联(资材仓库联免填)，第一联自存转记入"固定资产登记卡"，第二联送会计部门，第三联送使用部门留存。
第一章
总则
第一条
为美化公司工作、生活环境，塑造公司良好的外在形象，特制定本制度。
第二条
本管理制度适用于集团公司所属各单位区域范围内的绿化区域。
第三条
绿化人员的组成：集团公司总部下设绿化队，集团下属各单位设绿化责任人；
第二章
岗位职责
第四条
绿化负责人的岗位职责
一、做好集团公司的绿化、美化及管理工作。
二、按照集团公司绿化的基本要求，做好年度绿化计划，并组织人员认
真落实。
三、落实防火、防盗、防病虫害、防操作事故等安全保障措施。
四、熟悉安全知识，及时消除安全隐患，避免发生任何人身及意外事故；
能够处理工作中遇到的简单技术问题。
五、督促员工做到定期除草、施肥、浇水及病虫害防治工作，确保绿化
的成活率，做到草坪内无杂草、树木无枯枝。
六、监督所有人员对劳动工具的保养和维修工作，保证物品管理调配井
然有序。
七、定期检查检修设施、设备，做到无丢失，无人为损坏，无人为原因
致使设施、设备提前报废。
八、做好工作服及劳保用品的发放、登记、回收工作。
第五条
绿化人员岗位职责
一、落实绿化目标管理责任制，认真执行绿化工作制度。
二、管理好公司内各种花草、树木、绿篱，对有意破坏绿化者，绿化人
员有权进行批评教育甚至要求其赔偿。
三、定期浇水、施肥、除草、灭虫和剪枝等，确保绿化的成活率，做到
草坪内无杂草、树木无枯枝。
四、加强对绿化劳动工具的保养和维修工作，定期检查检修设施、设备，
做到无丢失，无人为损坏，无人为原因致使设施、设备提前报废。
五、每天下班前必须把自己的绿化工具清洗干净，保存在仓库内，并由
相关人员做好回收记录。如果工具遗失，由本人按价赔偿。
六、经常注意观察各自区域内的公共设施、明暗下水道等，一旦发现异
常情况应立即有序上报。
第三章
环境绿化管理规定
第六条
基本管理规定
一、绿化工作列入集团公司各单位年度综合考核内容。
二、员工有权利和义务管理、爱护花草和树木。
三、不准攀折花木或在树上晾晒衣物，不得损坏花木的保护设施。
四、不准践踏或穿行绿化带。
五、不准往绿化区域内倒污水或扔杂物，堆放任何物品，停放自行车和
进行体育活动，更不准践踏草坪。
六、未经许可，不准在树木上及绿化带内设置各类提示招牌。
七、凡人为造成绿化、花木及设施损坏的，公司将给予罚款、照价赔偿
处理。
八、集团公司各级绿化负责人，应及时检查记录，报告绿化情况，定期
培土、施肥、治虫害、修剪枝叶、浇水等。
九、集团公司绿化树苗来源和技术工作，在必要时可以向外招标和聘请
苗圃基地和园艺技术人员，承担绿化供苗和技术指导工作。
十、各部门环境卫生责任区内的绿化带，在责任区范围内保持人行道、
墙脚清洁，地面无痰，无粪便污水，无瓜皮果壳纸屑，无砂石等。
十一、不准在绿化地带或空场上随意大小便、乱倒污水、粪便、垃圾等，
违者罚款50元，并要求就地清除。
十二、施工单位应做好施工场地的环境卫生工作，做到场地围栏整齐，
周围环境卫生整洁。
第六条
绿地绿化保养
一、保持地表平整，土壤均匀细致；无废纸、无杂物、无砖头瓦砾，当
天清除绿化垃圾。
二、草苗栽种整齐，能覆盖地表，无缺苗断垄。
三、公司园艺每月用旋刀剪草地一次，每季度施肥一次，并根据季节对
花木进行适当的剪割，并做好记录由部门负责人签字确认。
四、及时修剪草坪，及时浇水、施肥。
五、避免汽油机漏油，造成块状死草，注意启动汽垫机，停止操作时避免
机身倾斜，防止草地起饼状黄印。
六、工作完毕后，要清扫草地，并做好清洗机具和抹油等保养工作。
第七条
树木花卉绿化保养
一、按生长习性定期完成灌溉、施肥和修剪，及时处理枯枝死杈，保持
树冠美观整洁、层次分明。
二、及时牵引、上架爬藤植物，做到无杂草和植物同生同爬现象。
三、保证花坛内花苗长势良好，无倒伏，花期正常，一年四季均有花苗
生长或开放，花坛内无杂草生长。
四、盆花摆放整齐、造型美观；
及时更换残花。
五、合理施肥、浇水。
树木叶面水分蒸发量大，尤其是夏季。因此必须
进行人工浇水。浇水宜在早晚，浇灌时要注意不让树木生长处或树穴中积水，以免根系窒息而死。
六、松土除草。
杂草会与树木争夺养分，且影响环境美观，因此在松土
时应将杂草除掉，这样有利于消灭虫蛹，防止病虫灾害。
第八条
其他绿化相关工作
一、每月进行一次灭四害工作（苍蝇、蚊子、老鼠和蟑螂）。
二、注意爱护绿化工具，存放要整齐有序，严禁乱丢乱放。
三、遇到所负责区域内的水电线路出现问题、损坏公物或其他突发事故
时，必须及时报告，尽早处理，消除隐患。
四、遇到水龙头、绿化管道损坏时，必须及时报维修组（如遇晚上、节假
日水龙头损坏，要及时关闭总阀）。
五、工作时间外出或离岗时要向绿化主管请假，集团公司有绿化类统一
工作安排时，要听从集团公司行政人事部的统一调配。
第4章
附则
第九条
本制度由行政部门负责解释。
第十条
本制度自发行日起实行。
—
为规范更夫的日常工作，更好发挥夜间幼儿园的安全管理作用，特制定本制度。
一.要坚守岗位，忠于职守，有较强的责任心，熟悉幼儿园各部位的基本情况。负责幼儿园夜间的安全保卫工作，尽职尽责。作息时间：16:30（5月1日至10月1日为17：30）至次日早7:30。
二、严禁工作期间喝酒，严禁酒后上岗。
三、保持自己工作区域的环境卫生，每天早晨清扫幼儿园周围分管区内的卫生。室内物品摆放整齐，个人行为、仪表得体。
四、在岗期间不准干私活，不准与无关人员闲谈，不准进行打扑克、下棋等娱乐活动。认真做好日常工作登记，杜绝闲杂人员进入楼内。
五、按时交接班，查看有无异常现象，如有异常及时报告。
六、熟悉报警电话，要学会使用灭火器，发生火灾、盗警要及时报警，积极补救。
七、晚上要做好巡查工作，严禁私留他人。管理好水、电，检查各室门窗，按时关闭楼内外灯并锁好大门，室内用品不得随意挪动，如有特殊情况确实需要处理，必须经园长同意后方可进行。早上交班前必须对楼内外进行巡查,发现情况及时报告。
八、不准使用电炉子、电褥子、电暖风等电器，保证用电安全。
九、有事应与领导请假,准假后方可离岗,否则按空岗处理。不得擅自找人替班，如遇特殊情况，确需串班、替班，需经领导批准。
十、园内的钥匙不得转让他人保管。
十一、完成领导临时交办的任务
火警电话:119
2、参加厂矿（车间）制订、修改有关安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行情况。
3、负责编制厂矿（车间）安全技术措施计划，并检查执行情况。
4、搞好本厂矿（车间）职工的安全教育和安全技术考核工作，具体负责新入厂人员的厂矿（车间）安全教育，督促检查班组、岗位安全教育的执行情况。
5、组织好本单位的安全月、安全日活动，经常组织预防事故演习。
6、参加厂矿（车间）扩建、改建工程安全设施设计审查，对竣工和设备改造、工艺变动安全设施的验收。
7、检查落实各级动火措施，确保动火安全。
8、每天对现场进行检查，及时发现隐患，制止违章作业，并进行考核；对紧急情况和不听劝阻者，有权停止其工作，并立即报请领导处理。
9、负责厂矿（车间）安全设施、防护器材、灭火器材和事故隐患管理，掌握厂矿（车间）尘毒情况，提出改进意见和建议。
10、参加厂矿（车间）各类事故的调查和处理，做好统计分析和上报工作。
接待管理制度
为进一步规范公司各类接待工作，有效控制接待费用，以“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待、统一安排”为原则，使接待工作有所遵循，切实可行，特定本制度。
一、 适用范围
锦辉集团各子公司、及所属部门在日常工作中为开展各类
业务经营和其他各项活动所必需的接送、食宿、购票、会议和陪同参观等方面的安排和工作；公司各级接待费用的申请、审核和批准。
二、接待部门
（一）、各子公司综合部为负责接待事务的管理部门，并负责做好用餐、住宿、会议室使用等记录；
（二）、遇到重大接待工作和活动，可由主要接待部门协调各部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。
三、接待事务分类
（一）、公务接待
公司领导重要客人、公司重要客户、外宾、政府部门及上级机关负责人等；
（二）、业务接待
公司普通客户、地方机关工作人员及与公司有往来的相关人员等；
（三）、内部接待
各子公司到其他公司办事或来公司学习交流人员等。
四、接待标准及要求
（一）、餐饮接待标准及要求
1、公务接待与业务接待工作餐饮安排在公司VIP餐厅或市内其他饭店进行；
2、内部接待工作安排在公司食堂（工作餐）；
3、公务接待100-200元/人；业务接待50-100元/人；内部接待30元/人；
4、公务接待陪同人员一般为董事长及副总以上级别领导；业务接待陪同人员一般为副总以下级别人员；内部接待由对口接待部门的领导或员工陪同；陪同人数不得超过客人的1.5倍，费用按各个接待标准的情况算。
（二）、住宿接待标准及要求
1、公务接待
地方三星级以上宾馆或住宿费每晚200元/人以上宾馆；
2、业务接待及内部接待
公司内部客房或住宿费每晚200元/人以下宾馆。
（三）、会议接待标准及要求
1、根据参会人员的人数安排相应的会议室，5-10人安排在公司内部小会议室，10人以上安排在公司内部大会议室；
2、会议接待由对口接待公司的综合部人员进行接待，内容包括：会议室的环境卫生、会议用品材料的准备、音响设备、茶水、瓜果、点心等。
（四）、其他接待标准及要求
1、部分接待需要安排被接待人员的往返车船费，根据情况来预订飞机票或车票等；
2、部分接待需要给来访人员馈赠纪念品，根据情况来选择合适的礼品。
七、接待流程
（一）、餐饮接待和住宿接待
1、参与接待的对口部门接待需提前向综合部申请填写《公司接待申请表》，由对口接待部门领导、综合部及董事长签字审批后，方可安排餐饮接待或住宿接待的准备工作；
2、遇临时需要接待来不及填写《公司接待申请表》的，可打电话到综合部说明情况，事后补填；
（二）、会议接待
1、参与接待的对口部门接待需提前向综合部申请填写《公司会议室使用申请表》，由部门领导签字审批后，方可安排会议接待准备工作；
2、遇临时需要接待来不及填写《公司会议室使用申请表》的，可打电话到综合部说明情况，事后补填。
八、接待审批流程
（一）、各部门必须在接待后一个星期内将接待费用汇总后由部门领导签字、董事长审批后，交由财务部报销，过期不予报销；
（二）、参与接待的对口部门需提供接待时所花费事项的发票、菜单及明细小票等。
九、注意事项
（一）、接待中涉及重要事务、会议和文电等，需要注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密；
（二）、接待中要做好礼仪工作。接待人员必须着装整齐规范，行为举止大方，对待客人要态度热情服务周到；
（三）、接待过程中如出现虚假填报预算及其他损害公司形象及利益的行为，视情节轻重给予处罚并通报批评；
根据上级有关学生公寓管理要求，结合我校实际情况，为使全体住宿学生有一个学习、就寝的良好环境，注重学生养成教育、体现管理思想，特制定公寓管理制度。
1.学生宿舍实行封闭式管理。由学校主管领导、学生工作部、校团委、学生会宿管部等有关人员组成学生公寓管理委员会。学工部设专职宿管人员，认真检查、评比，并进行宿舍财产、卫生、纪律等项的管理。
2.公寓楼设教职工值班室，晚9时至早6时，具体参与宿舍管理。
3.专职公寓管理员每天对宿舍进行检查、督促、评比并落实奖罚。学工部专职管理人员周一至周五每天检查或抽查宿舍一次，发现问题及时解决或上报。
4.积极发挥学生自我管理作用，由学生会宿管部协助学工部专职公寓管理人员开展工作。
5.学校固定宿舍楼的开门落锁时间，一般情况执行上课落锁，下课开门，未经学工部允许，任何滞留宿舍人员都将追究相应的责任，擅自闯入宿舍楼者按治安条例送有关部门处理。
6.全体就寝人员均应树立“公寓是我家，洁静靠大家”的卫生意识和“我是宿舍一分子，我把宿舍当我家”的爱校观念，积极参加文明宿舍创建与评比。对于检查中发现的不文明现象及月度文明宿舍和最差宿舍均在校园新闻栏目中予以公布。
7.强调宿舍文明是学生全面素质培养的重要组成部分，并将此作为评价考核学生综合素质的重要依据之一。
二、学生公寓管理规定
1.学生住宿由学工部统一分配调整，学生按分配的房间、床位住宿，不得擅自调换；
2.学生要遵守作息制度，按时起床、就寝，学生宿舍楼实行封闭管理制度。晚归者需出示有效证件（学生证或胸卡），在值班室认真登记，并接受处理。
3.上课时间，学生一律不准滞留宿舍，因病因事须持有关证明方可进入。凡未经批准，男生一律不准进入女生宿舍，女生不准进入男生宿舍。
4.严禁校外人员出入学生宿舍或留宿，一经发现，严肃处理。
5.宿舍卫生值班制度。宿舍由寝室长负责，坚持宿舍成员轮流值日制度，保持室内外整洁、卫生，争创文明宿舍。对于检查中发现脏、乱、差的宿舍在校园新闻栏目中予以曝光。
6.进入宿舍，言谈举止要文明礼貌，讲普通话。禁止在宿舍楼内大声喧哗。不准在宿舍楼内进行经商、赌博、酗酒、玩球等一切影响他人学习和休息的活动。禁止在宿舍内抽烟，违犯者从重处理。对于检查中发现的不文明现象在校园新闻栏目中予以曝光。
7.不准向窗外泼水，向楼道内泼水、焚烧纸张等，不准将剩饭菜、杂物等乱倒，讲究公共道德，讲究公共卫生。不准随地吐痰，乱丢果皮纸屑。
8.不准在宿舍内外墙壁上乱画、乱写和张贴，不准将自行车放在宿舍楼道内。
9.爱护宿舍内一切设备设施。人为损坏或丢失的要在规定时间内按1—3倍赔偿并给予纪律处分；不得擅自搬出或调换室内设施。新生入校要交财产押金，毕业或因其它原因离校时，要按“个人财产清单”清查设施，手续齐全者可办理离校手续，并退还押金。损坏物品一律扣款，由班主任签字方予修配，不得私自调换和另加门锁。
10.节约水电，随手关灯、关水笼头，杜绝长明灯、长流水。
11.宿舍成员有维护本宿舍集体荣誉和利益的权利和义务，大家应互相帮助，互相团结，共同抵制不文明、不健康的风气，积极开展文明、向上的宿舍文化活动，创造和谐、温馨的气氛，为宿舍文化建设做贡献。
三、学生公寓安全消防管理规定
1、学生公寓实行封闭管理，不准备外人随便进入，来访来客必须在值班室登记，不准私自留宿外人；上课期间学生不准备滞留宿舍，因病需休息的，必须持有班主任签字和学工部盖章的请假条并在值班室登记后方可在宿舍休息。
2、全体就寝人员要提高警惕，增强防范意识，保障楼内消防设施、门窗完好，损坏赔偿并及时修理。公共洗手间、楼梯间等窗户要加装防盗网。
3、严禁在宿舍内私藏管制刀具、棍棒等。
4、严禁在宿舍内私拉乱接线路，严禁使用任何电热器件、酒精炉和煤炉等明火设备；严禁在宿舍内做饭，熄灯后禁止使用蜡烛、油灯等照明工具。
5、严禁在宿舍内抽烟酗酒，打架斗殴，赌博等。
6、加强防盗意识，离开宿舍要锁好门窗，夜晚休息要上好门栓。严禁将现金和贵重物品存放于宿舍内。
7、如遇突发事件，值班人员要及时将学生疏散，并及时上报有关部门和人员。
四、学生公寓管理员的职责
1、公寓实行封闭管理，按时开门、锁门。上午8时下午2：30（冬季）或3：30（夏季）按时锁门；上午11：55下午4：20（冬季）或4：50（夏季）开门；夜间10：00锁门早上5：50开门。
2、学生上课期间，认真及时检查各宿舍。不准任何学生及无关人员在宿舍逗留；有病需休息的，必须持班主任签字和学生工作部盖章的请假条方可留宿舍休息或进入宿舍。管理员要认真登记滞留宿舍学生详细情况。若在检查中发现有无故滞留宿舍的学生或未登记的学生，按1元/人次扣除管理员浮动工资。
2、按时打扫公寓卫生，保持公寓内清洁。公寓管理员每天上下午要分别对寝楼内走廊、楼梯及扶手、卫生间、洗手间进行打扫，上午必须用拖把把地面拖净，及时清理公寓内垃圾，始终保持公寓内清洁卫生。
3、定期对楼内设施进行喷药、消毒，消灭蚊蝇等，严防各类传染病在校园内传播。
4、保障楼内公共设施完好无损。管理员要经常对楼内公共设施（包括消火栓、墙壁开关、廊灯、墙壁、楼梯窗户、洗手间窗户及楼梯扶手等）进行检查，保障楼内公共设施完好无损。如发现有损坏现象，必须找出具体责任人，找不出具体责任人的，由管理员负责照价赔偿。
5、配合值班教职工、学生会安全部检查学生就寝，按时开、关灯，督促学生按时就寝。
6、处理学生公寓中发生的突发事件。对突发事件要冷静处理，及时采取有效措施并及时报告有关人员或科室，以免事态进一步扩大。
五、学生公寓卫生管理实施细则
1.宿舍卫生管理要求：
（1）有文明公约，值日表贴于门内侧；
（2）物品摆放整齐有序，布局合理，装饰美观合理、高雅；
（3）门前无垃圾、积水，无脏迹；
（4）不向楼外窗外走廊泼水扔脏物；
（5）门窗玻璃干净、明亮，无尘土；
（6）地面、墙壁、屋顶干净，无积尘、无蜘蛛网；
（7）床单、被褥、枕巾一致、勤洗勤换、保持整洁；
（8）被子叠成统一的有角有棱的方块状摆放在同一方向；
（9）床面平整无杂物，床位在指定方位；
（10）桌（柜）面干净，餐具、镜子、毛巾、牙具、化妆品、装饰品等摆放整齐，脸盆、鞋子统一放置床下规定位置，鞋跟朝外。
2.宿舍卫生评分标准（百分制）：
（1）门窗卫生（20分）：门窗安全完好10分；门窗玻璃干净明亮，门窗无尘无脏迹10分。
（2）床铺卫生（30分）：每一床铺3分，被子叠放整齐得1分；床铺干净卫生，无杂物无床帷得2分，八张齐共计24分，被子叠成统一形状，放在同一方位，整体美观合理得6分。
（3）墙壁卫生5分：宿舍内外墙壁干净、无乱贴、乱划、无蜘蛛网、无脏迹得5分，否则一处扣1分。
（4）地面10分：宿舍内外地面每天上午、下午各打扫一遍，打扫干净得10分，打扫不彻底酌情扣分。
（5）物品摆放40分：
①桌（柜）面整洁，物品摆放整齐得10分，随处摆放酌情扣分。
②水瓶、脸盆摆放整齐，毛巾叠成同一形状，放在同一方位得10分，随意摆放一处扣1分。
③鞋子在床下摆放整齐，跟外尖内，床下无杂物得10分，随意摆放一处扣1分。
（6）总体布局整齐、合理、美观大方得5分。
（7）每周定期不定期检查或抽查各宿舍卫生、纪律情况，其平均分为该班、该星期的宿舍卫生分。
（8）违纪分单计，在月平均分或周平均分中扣除。
（9）宿舍同学主动参与楼道、厕所等公共卫生打扫，可酌情加分。
3.检查评比
学工部每星期定期检查，不定期抽查各宿舍的卫生状况、遵守纪律情况、晚上就寝情况。宿舍卫生严格按照《宿舍卫生管理要求的规定》检查记分，宿舍纪律按《学生宿舍严重违纪处理办法》实行，并将宿舍总分，违纪扣分及时通报各班或公布。
六、学生公寓管理奖惩办法
学生会生活部、女生部、安全部对每日检查结果汇总后上报学生工作部，纳入班级量化考核成绩。对于违纪情况视其情节给予通报批评或纪律处分。
学生工作部专职公寓管理员不定时对学生宿舍进行检查评分，结合学生会生活部每日检查结果（各占50%），评出月度文明宿舍和最差宿舍。
1.总积分前十二名（男生宿舍六名、女生宿舍六名）的宿舍，学工部授予“文明宿舍”称号，奖励该宿舍所在班级月达标成绩“0.5”分，奖励该宿舍20元，并在校园新闻栏目中予以表扬。
2.总积分后十二名（男生宿舍六名、女生宿舍六名）的宿舍，评为“最差宿舍”，对于学生会女生部和安全部查寝中发现的经常性违纪的宿舍，同样视为“最差宿舍”。其所在班级月度达标成绩减0.5分，扣其所在班级班费20元。
七、学生公寓违纪处理办法
1.学生在宿舍内抽烟喝酒一人次扣该宿舍所在班级月达标总成绩0.5分，当月不得评文明宿舍，并给予当事人通报批评或纪律处分。
2.学生在宿舍内打架斗殴一人次扣该宿舍所在班级月达标总成绩1分，当月不得评文明宿舍，并按学校有关规定给予当事人纪律处分。
3.学生在宿舍内赌博一次扣该宿舍所在班级月达标总成绩1分，当月不得评文明宿舍，没收赌具、赌资、并按学校有关规定给予当事人纪律处分。
4.上课时间学生无故在宿舍内逗留，一人次扣该宿舍所在班级月达标总成绩0.5分，并给予当事人通报批评或纪律处分。
5.学生不按规定时间就寝，或无正当理由晚归者一人次扣该宿舍所在班级月达标总成绩0.5分，当月不得评文明宿舍，并给予当事人通报批评或纪律处分。
6.学生未履行正常请假手续而夜不归宿或未经允许留宿外人者，一人次扣该宿舍所在班级月达标总成绩1分，当月不得评文明宿舍，并给予当事人通报批评或纪律处分。
7.私自换锁又不向学工部交钥匙而影响宿舍正常检查，该次卫生成绩按“0”分处理。一次扣该宿舍所在班级月达标总成绩1分，当月不得评文明宿舍，并对该宿舍进行通报批评。
8、在宿舍内私藏管制刀具、棍棒等，发现一次扣该宿舍所在班级月达标总成绩1分，当月不得评文明宿舍，并给按照学校有关规定给予当事人纪律处分。
购物车(0)
