时间：2022-05-13 08:12:27
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岗位概要
在护士长的领导下，按照护理管理制度与规范，完成下列工作：接待安排客人、配合医师诊治、对客人进行口腔卫生健康宣教、为客人进行口腔洁治、器械清洗及消毒、器械设备的保养与维护、保管器械材料、部分技工加工件的制作、门诊环境卫生的清洁与维护、院感控制等。
开诊前的准备
1、提前10分钟进入诊室,准备开诊前工作。
2、查看物品的有效期，诊室内不可有过期物品与材料
3、及时添加医师诊室内的材料，保证完整配套及充足有效，使临床诊治工作方便高效。
4、在保证临床工作方便和高效的前提下，节约使用材料。
1、每个客人就诊前，做到：
1)牙椅、照明灯、器械台、痰盂、医师椅和器械推车干净整齐，并恢复到随时可以接待客人的状态;
2)地面没有丢弃物品，没有水渍;
3)每次诊疗结束后用消毒液擦抹牙椅与使用的工作台面;
4)根据客人诊治需要，做好光固化灯、银合金调拌机等器械的准备工作;
5)根据客人的诊治需要，做好印模材、修复体等材料的准备;
6)根据客人的诊治需要，做好托槽、弓丝、橡皮圈等器材的准备工作;
2、迎接客人并核对客人姓名，带客人更换好鞋套;如是医师自己带进诊室的客人应予以提醒。
3、引导客人进诊室，并将医生介绍给客人认识，引导客人就坐，并协助客人穿好隔离服。
4、医师在为客人治疗时，诊室感应门要求关闭，不能敞开。
5、每一位客人就诊时应做到：
1) 到诊室后应向客人介绍自己的医师(例如向客人说：您好!这是XX医师);
2) 客人躺上牙椅前，铺好铺巾，用保鲜袋套好头托、灯柄，拉手用头灯开关柄，强弱，高低速手机接头，三用枪柄必需用保鲜膜包裹隔离;
3) 口腔盒应该当客人面撕开，口杯及吸管也应当客人面拿出，等客人坐定后方可加满水;
4) 维持就诊秩序，保证“一室、一医、一患”，与就诊工作无关的人员不能进入诊室;如老人、儿童需有陪同则可留下一陪同在诊室内。
5) 诊治过程中，年老、体弱、肥胖客人需要拔牙者应先量血压、听心律。
6) 在从事临床诊治工作及各项操作时需戴口罩和手套。
7) 护士在治疗过程中，严格执行四手操作要求,密切配合医师治疗，做到主动、及时、准确、无误。
8) 准备好高速手机、车针盒，夹1-2个棉球放在口腔盘内，根据医师治疗情况选用其它器械和材料。
9) 在治疗的过程中注意添加口杯中的水，当客人示意漱口护士应将客人后背托起协助客人漱口。
10)在治疗中，应不间断使用吸唾器，并提示客人如有不适举手示意。当要封药或递器械时，不能从客人头上或脸上过，避免药物溅在脸上，胸前铺巾上不能放任何东西。
11)在整个治疗过程中医护要配合默契，护士及时安慰紧张的客人，但不可闲聊与治疗无关的话题。如医生需要请上级医生诊治时可用肢体语言或眼神传递表示，不可因治疗给客人造成紧张。如有做取印模时及时为客人擦净脸部的材料如在治疗过程中水溅到客人脸上或嘴角有水流出来时护士应该主动将纸巾递给客人。同时每一个客人治疗完毕后给一张消毒湿纸巾给客人擦脸和擦手;
12)护士配合医师工作时不能随便出入诊室门，除非去取公用材料与物品，一般材料和治疗器械诊室内备齐。
13)客人治疗完毕时护士将客人带到前台并与前台客服交接客人情况及注意事项，注意收费单与病历的打印。
14)及时回诊室收拾好使用过的物品，撕掉隔离膜,按要求做好可反复消毒器械的分类和器械的初处理，完成一次性物品的毁形及处理。并擦拭消毒牙椅，准备接诊下一位客人。
15)医师和护士不能同时离开诊室，如果必需同时离开，可以让客人从牙椅上下来休息。(如制作临时牙或上传X光片时等)
6、在给客人用药时，注意三查七对原则，执行口头医嘱时必须与医生重复一次。
7、在为儿童治疗时做好解释及安抚工作，降低患儿的恐惧心理，同时根据情况准备物品及药品，在治疗中轻柔，动作快而准确，以在短时间内完成治疗。
8、在治疗过程中按照医师的医嘱带领客人拍摄X光片。如治疗过程中需插针拍片时协助客人起身，并注意口腔内物品，带客人至拍片室坐好后再拍片，拍片完毕后及时取出口腔内物品交给医生，并带客人回诊室等候，。
9、手术室一般情况下陪同的客人不能进入。特殊原因需要进入者，需换鞋套，穿隔离服，带口罩帽子方可进入，而且医师操作的范围不能靠近，只可以站在旁边看。
<一> 日常消毒工作
1、 上消毒班的护士负责器械的超声去污清洗、干燥、包装及灭菌工作;在客人治疗过程中反复使用的器械做到一人一用一灭菌;
2、 做好手机灭菌工作，按照手机灭菌流程操作，手机的消毒保养严格遵守椅旁预清洗-涮洗—注油—干燥---打包----消毒灭菌流程执行。其他小器械要先超声波多酶清洗、再涮洗，干燥后包装消毒灭菌。;
3、 消毒班的护士要消毒牙模,护士应按标准消毒好印模，取出的印模应及时灌注石膏，以免变形，并注明医生;
4、 消毒室要有明显的标识，严格分开清洁区与无菌区;无菌物品要有明显的物品名称、消毒日期等标识;
5、 无菌物品(包括手术包等)要按照灭菌日期先后分类摆放，消毒班每天清查无菌物品，过期的一定要重新包装消毒;
6、 多酶溶液每天现配现用，及时更换各类消毒液并做好标记，同时做好消毒登记及各类护理文书记录并签名;
7、 每天做好紫外线空气消毒，并做好登记及签名;
8、 无菌观念强，无菌物品有效期时间填写正确;无菌物品一经过期及时消毒更换;
9、 及时清理废物，倾倒垃圾，一次性物品的使用和废物丢弃，参照常规有关规定执行;
10、各诊室的设备使用情况如出现问题应及时汇报门诊护士长;
11、正确使用消毒室内的各种仪器设备，定期保养维护，定期检测。
<二> 消毒班护士职责：
1、 在护士长的领导下完成本职工作。
2、 负责消毒室、技工室、拍片室的清洁卫生工作。
3、 对诊疗操作后的已污染的器械进行消毒预处理及超声清洗，完成当天所有使用后的器械的
去污染-浸泡-清洗-干燥打包高压灭菌工作。
4、 每日检查、清点无菌物品，对过期物品重新清洗打包消毒灭菌，确保在有效期内使用。、
5、 负责9点、13点无菌镊筒的更换工作，下班前做好做好室内清洁与物品的整理，打开紫外线灯管做好空气消毒工作，关闭压缩机，检查并关闭门窗、水源、电源，防火防效盗。
6、 根据工作情况，随机协助分诊或台治疗。
7、 做好相关护理记录本的记录并签名
每日工作结束前的工作
1、 咨询、检查或就诊的客人离开之后和下班后收拾好台面并复位;
2、 检查诊室，不要留下任何污物和私人物品;
3、 根据从洁到污的顺序依次擦拭医生工作台、电脑、医护座椅、牙椅、痰盂、管道的消毒工作等; ;
4、 下班前关闭诊室电源和气源;每天开启紫外线灯消毒诊室1小时，并做好记录签名。
直接上级职务：设计部主管
工作内容：
一、工作目的
1、为客户设计装修方案，代表公司促成装修合同的签订；
2、与客户交流，使装修工程顺利进行。
二、工作要点
1、贯彻执行设计师的各项制度及工作流程；
2、对装修新工艺，新材料及新设计理念的不断学习并掌握。
三、工作要求：
1、对公司文化的深刻理解及运用；
2、仪表端正，服务热情周到，设计严谨细致，图纸准确全面。(图纸准确全面解释为设计图纸中包括效果图、平面布置图、吊顶布置图、开关电路图、插座插板电路图、电话、闭路电视网络线路图、装修施工图。装修施工图应有详细接点图，应标注基、面层材质，混油工艺设计图纸中应标注油漆颜色。并附有设计说明，预算书中备注栏要准确全面概括)；
3、设计工作中计划性强，条理清楚，快速完成设计任务，讲究工作效率；
4、注意不断学习设计知识和提高设计能力；
5、爱护公司财务，按时上班，工作时间不做与工作无关的事。（上班时间不准吃东西，不准看报纸，不准打瞌睡，不准在公司规定范围内抽烟）；
6、与同事及上级多沟通，不准利用公司名义私自接单，（一旦确认设计师接私单，将开除出公司，且一切后果自负）不准向外泄露公司机密资料。（公司机密包括公司的各种文件，规章制度，各分公司内部函件，报价单等）；
7、在施工过程中，由设计引起的问题，（如设计师与客户口头承诺，施工过程中与客户交流不够，在签合同时与客户介绍不明确，设计方案错误，图纸不全不准确，图纸标注不清等引起的问题）要勇于承担责任；
8、礼貌待人，用公司的标准语言“您好，佐丹诗”接听电话。（在接听客户电话时必须做电话记录，有必要情况需向主管报告）。
四、工作责任
1、执行设计部各项制度，负责接待客户，与客户谈判，提供咨询；
2、负责效果图，施工图的制作及按公司报价单要求编制预算书；
3、负责向客户说明设计思想，设计意图及设计图纸的说明解释工作，并得到客户明确态度--对设计意图、图纸及预算完全了解明白；
4、负责一次交底和现场交场的说明，使施工人员完成明白设计意图和准确看懂施工图纸。（一次交底的图纸，预算必须全面、完整、准确，必须有现场交底过程）；
5、在施工过程中，全程跟踪施工情况，执行《客户交流记录表》的全部内容；
6、负责施工过程中的增项设计预算工作。（此项要求与工作要求中第2条相同）；
7、施工过程中如果出现问题，协助施工人员的客户作好解释工作，如果需要修改设计，要及时进行修改并向客户解释说明。（此项要求与工作要求中第2条相同）；
8、施工过程中如因设计师引起的投诉，视情节轻重付工本费的10％—25％。
五、衡量标准
1、每月累积单量；
2、图纸的完整性，设计理念的先进性，制作手段的先进性，预算的准确性；
3、公司及设计部各项制度执行情况。
六、工作难点
1、如何做好与客户的交流工作；
2、如何准确的表达设计意图；
3、如何准确理解公司报价单的内容。
七、工作禁忌
1、工作粗心，不理解报价原则，丢项、漏项、少算施工量；
2、对工艺不了解，造成设计方案在实际施工中无法实施；
3、与客户口头承诺造成公司损失。
快递员：是使用快递专用工具、设备和应用软件系统，从事国内、国际及港澳台地区的快件揽收、分拣、封发、转运、投送、信息录入、查询、市场开发、疑难快件处理等工作的人员。
二、岗位职责
1) 基本职责：
a) 负责区域内取、派件工作，确保客户及时无误收、发货件及货款的及时返回 b) 严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料并及时取回；
c) 整理并呈递相关业务单据和资料；
2) 额外职责：
a) 扩大本区域取派件业务量，开发客户。
b) 协助做好公司客户关系维护
c) 文明送货、服务周到,为客户提供一站式优质服务;
d) 宣传我公司服务理念，打造品牌服务。
三、工作内容
（一）运单填写及称重收费：
1.告知客户阅读运单背书条款，并提醒客户贵重物品建议保价；
2.对运单客户已填好的，对填写内容进行检查；.若客户未填写运单，则指导客户填写或代为客户填写，并让客户在指定的位置签名；
3.到付件必须用到付单填写，如果业务员有到付单的，则直接改写，如果没有，需要到公司里改单的，业务员必须在面单上画上明显到付标志“X”，并注明“到付”字样。
4.对已包装好的快件进行称重，确认支付方和支付方式，并在运单指定的位置注明；
5.将填写好的运单、标识等规范贴在快件的合适位置；将运单客户联留存给客户，并为客户开具票据；对已揽收的快件做信息采集，并上传至系统。
6.将揽收快件在规定的时间内运回处理点，并将运单公司留存联及费用交给相关的工作人员。
（二）快件签收：
1.核查客户或者客户委托人的有效证件；
2.提示客户检查外包装是否完好，对于因外包装破损的快件，应礼貌做好解释工作，并根据公司要求，做拒收或者查验处理；
3.对于到付或者代收货款的快件，向客户收取相关费用，并开具相关票据；
4.派件员在运单上填写自己的工号或姓名，并指导客户在指定的位置签字；采用电子签收的，则请客户在签收设备上签字；
5.客户签收后，有条件的网点的派件员立即使用扫描工具，对快件签收信息进行上传，并妥善放置运单签收联；
6.交接：正常签收的快件，将快件签收回单交给公司相关工作人员，涉及相关费用的，一并上交。
7.无法正常投递的快件处理：对无法正常签收的快件做好登记，并妥善放置，安全运回处理点，将快件交给快件处理人员处理。
（三）工作要求
1、所有快件以扫描记录为准，4个小时内必须派送完毕，除医院、事业单位、学校、军分区和村组，可以延续到当天结束。
不得以任何理由恶意扣件，因恶意扣件产生的延误责任自负，并罚款。
2、普通话标准，善于与客户沟通，表达能力强，有良好的服务意识
3、除依法配合国家安全、公安等机关需要外，工作人员不得泄漏和挪用客户及快件的相关信息
4、工作人员应通过各种安全措施保护快件的安全，同时在向顾客提供服务时不得给客户造成危害
4、快递员工作室必须按规定穿着本快递公司工作服并佩戴工作牌。
（四）工作权限
1、按我快递公司规定向客户取件派件并收取运费，发生业务纠纷时如实向上级反映情况
2、拒收危险物品
四、绩效管理
从德、能、勤、绩四个方面对员工进行考核，以领导评定为主，自我评定和同级评定为辅进行，其中领导评定占70%，同级评定占20%，自我评定占10%。
（一）本岗位工作考核的内容
1. 德：良好的职业道德修养，敬业爱岗，忠于职守。
2. 能：（1）业务能力：①服务行业专业知识和实际运用能力；②日常行政管理能力和处理突发事件的能力；③公关和协调能力。（2）管理水平：具有一般的计划、组织、控制、协调和决策能力。
3. 勤：出勤率从达到98%。
4. 绩：（1）是否按工作计划和领导的指令圆满完成工作任务；（2）是否能够实现计划规定的经济管理目标；（3）各业务组的工作状况有无改善，工作绩效有无提高；（4）对整个公司的服务工作影响程度。
（二）本岗位工作从时间角度考核要求
1. 定期听取本部门人员的工作汇报。
2. 每月向部经理提交书面工作报告2次。
3. 根据工作进展情况，随时向部经理提出合理化意见和建议。
4. 每年年初，制定全年工作计划，年末根据工作完成的实际情况，向上级作述职报告。
1、负责从事法律合同的撰写和审核等工作;
2、负责处理内部或外部有关法律事务;
3、负责起草或审核公司相关的法律文件;
4、负责为其他部门提供法律支持;
5、负责参与重大项目、合同谈判工作;
6、负责协助完成公司架构重组和上市;
7、负责对诉讼或跟公司相关的案件进行分析。
任职资格：
1、专科及以上学历，法学或经济法等相关专业，有律师资格者优先;
2、精通公司法、合同法、知识产权法方面的法律法规;
3、熟悉企业合资、收购、商务谈判、合同审核等相关法律问题;
4、能够承担一定的工作压力，适应能力强;
5、具有踏实细致的工作作风、良好的沟通能力和团队合作精神;
制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。
工作内容:
根据董事会或集团公司提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司或董事会确定后组织实施。?
主持公司的基本团队建设、规范内部管理；?
拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；?
审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施；
审核签发以公司名义发出的文件；?
召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报；?
主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会决议；?
向董事会或集团公司提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划；
处理公司重大突发事件；?
推进公司企业文化的建设工作。
工作职责：
一、全面负责、主持公司的日常经营、行政和管理活动，负责检查和绩效考核，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。
二、负责和组织实施公司发展规划、年度经营计划，完成责任目标和年度计划。
三、对公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。
四、负责公司财务管理、预算、决策和利润分配；严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
五、决定对成绩显著的员工予以奖励、加薪和晋级以及对违纪员工的处分，直至辞退。
六、做好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。
七、代表公司对外签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
八、搞好社会公共关系，认真处理周边邻里关系和谐，为公司树立良好的企业形象。
九、履行集团公司授予的其它职权，完成集团赋予的其它任务。
职位资格要求:
一、教育背景:
大学本科及以上学历，企业管理、工商管理、行政管理等相关专业。
二、培训经历:
接受过领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、财务管理等方面的培训。
三、经验:
xx年以上企业管理工作经验，至少5年以上企业全面管理工作经验。?
四、职位技能技巧:
熟悉企业业态和运营流程；?
在团队管理方面有极强的领导技巧和管理才能；?
掌握先进企业管理模式及精要，具有先进的管理理念；?
善于制定企业发展的战略及具备把握企业发展全局的能力；?
熟悉企业全面运作，企业经营管理、各部门工作流程；?
具有敏锐的商业触觉、优异的工作业绩；?
良好的中英文写作、口语、阅读能力；?
具备基本的网络知识；?
熟练使用办公软件。
五、态度:
具有优秀的领导能力、出色的人际交往和社会活动能力；?
善于协调、沟通，责任心、事业心强；?
亲和力、判断能力、决策能力、计划能力、谈判能力强；?
为人干练、踏实；?
良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。
六、工作条件:
工作场所:办公室。?
环境状况:舒适，无明显的节假日。?
职位名称：产品经理/项目经理
工作地点：
所属部门：
职位类型：
职位等级：
拟订人签字：
审
核：
生效日期：
职位目的：
负责对业务计划进行组织和实施，保护项目开发资金，以促成项目的开展；对新产品负完全的责任，包括组织开发团队，管理项目进度，预算，资源配置和风险，以成功达到项目的综合目标(BALANCE
SCORECARD)。
工作关系：
请列出该职位的上级职位，同僚职位及下属职位的名称
职位范围：
请列出与该职位工作之范围与程度有关的资料，譬如，下属数目、直接控制的预算额，与直接负责或作出建议的开支项目。下属人员类别参照“公司职位族划分”。
非经济性指标
该单位总人数：
下属人员类别：
其它指标
经济性指标
年度预算额：
年度净收入：
主要应负责任：请描述职位4~8项应付责任，包括主要活动和要达到的成果，每一应付责任请依其重要性排列，从（1）开始，而（1）代表最重要。
衡量标准可以是数量、质量、成本、时间、人员反应等等，应尽可能客观、量化数据易采集。
重要性
应负责任
衡量标准
1
有系统地对项目进行计划，以达到最大程度的效率，降至最低的风险。（计划）
q
确保财务，开发，制造，技术支持，采购，市场营销和销售计划是互相耦合的。
q
为所开发产品包制定和管理跨功能部门的计划，以及跨功能部门的依赖性。
q
对整个项目准备工作分解结构图。
q
将所要提供的产品包的高层路标图固定下来。
q
共同合作将各功能部门的策略整合进业务计划及该项目的建议书的制作中。
q
制定和维护项目计划，确保根据时间表，预算和规格说明书执行各类活动。
q
进行风险评估和制定风险管理计划。
计划挑战性
计划合理性
决策支持度
2
及时和有效地组织项目资源，并进行沟通以实现项目计划顺利进行。（项目实施）
q
建立，支持和领导PDT核心团队，就项目任命和期望值进行沟通。
q
从IPMT获得承诺，与IPMT共同工作确保所需要的资源的到位，需要时借调额外的团队成员。
q
制作和综合项目交付件，预算和时间进度承诺，如项目管理，和做出各DCP的日程安排。
q
收集和以文档记录资源，资金需求和承诺。
q
启动项目和保持项目正常沟通。
上市时间
成本
收入
利润
客户满意度
盈利时间
市场份额
项目计划完成率
流程执行符合度
3
清晰地指导和管辖项目团队和相关资源，以达到计划进度和实现实际成果。（组织资源）
q
将IPD作为业务管理系统来用，以驱支跨功能部门的产品开发计划和执行。
q
将项目职责分配到PDT核心组成员个人，在项目进展过程中当无法达成一致时做出决策。
q
指导PDT核心团队成员同时制定其相应的功能部门的策略和各自的WBS。
q
在概念阶段和计划阶段，领导核心组共同合作优化、细化项目WBS到不同的层次。
q
在概念，计划和可获得性决策检查点作指导。
项目费用
资源及时到位率
资源及时释放率
项目预算偏差率
团队氛围
4
就项目关键点在进展过程中实施监控，确保实际成果符合计划目标。（过程监控）
q
管理所开发产品包的盈利和亏损。
q
管理项目更改控制，保持适当的业务控制。
q
管理由PDT核心组成员履行的处于关键路径上的活动。
q
维护集中的集成的项目文件。
q
跟踪问题直到问题解决。
q
确保符合法律和相关的规章制度。
项目计划完成率
任职要求：
请详列出此职位最低需要的认可专业资格、学历、特殊训练、经验、素质等。素质要求的填写请参照“素质名称及含义”
学历：本科
专业：电子通信相关专业尤佳
工作经验：
3年以上相关工作经验，2年以上中型团队管理经验，具有丰富的产品开发/行销经验尤佳。
必备的知识与技能：
1、深刻理解产品发展方向；
2、了解相关产品技术；
3、对市场机会的把握能力；
4、团队的组织管理和领导能力；
5、协调沟通能力；
6、熟悉公司产品开发/行销流程；
7、具备较强的项目管理能力；
8、人际能力（含沟通和团队合作）和文档写作能力；
9、流程、开发技能、行销技能、财务、采购、制造、技术支援等相关知识。
专业/技术资格等级：四级
管理任职资格等级：
管理三级及以上
素质要求：
领导能力、影响能力、人际理解力、商业敏感度、主动性、思维能力、合作精神
工作依据：
主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、规章制度等，应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名
XXXXXXXXXXX
部门（PDT团队）职责：
1、分析与总体业务环境相关的产品机会，并根据IPD方法做出项目决策，为IPMT决策提供支持。
直接下属： 无 间接下属： 无 岗位编制：一人
1.1发运前的确认：内外销产品在生产完工交库、发运货柜预定的前提下，进一步确认客户预付定金或信用证收取情况后向生产部下达发货通知单;内销产品在生产完工交库的前提下，除进一步确认客户预付定金收取情况外，还应确认尾款确已收齐，再向生产部下达发货通知单;
1.3在产品发出后，按售价计算产品销售收入，冲销预收的客户定金，按其差额计算出应收帐款，转会计编制产品销售记帐凭证;
1.4收到外销客户产品销售尾款后，与客户订单核对客户名称、客户号，确认客户单位后，转会计编制货款入帐记帐凭证冲销应收帐款。
1.5跟据销售业务员的回款通知与瑞捷邦公司进行账务核对，及时从瑞捷邦回收销售货款。
2.1根据人事行政部提供的管理人员出勤天数、工资标准、以及经相关主管领导批准的绩效奖金和代扣代缴款项等资料，分单位分人员明细计算管理人员的应付工资和实付工资;
2.2根据生产部上报的当月产成品入库统计表，审核当月产成品入库情况，核对准确后按工艺部门提供的产品工时定额计算分车间实际完成的定额工时;
2.3根据各车间实际完成的定额工时，按不同车间的小时工资费用分别计算：成品车间、木工车间、实木车间、缝纫车间、辅助车间的总工时及总工资额;
2.4把各车间总工时及总工资额下发给各车间主任，根据各车间主任上报的工资明细表，核对各车间的工资额;
对本期尚未发生，但应由本期成本负担的工资、销售提成等费用应正确计提计入预提费用科目，并在以后支付时分期冲销。
负责登记扣款低值易耗品(工具、工作服等)明细账，按人名登记，按月扣款，月末与其它应收款账核对。
负责原材料入库的金额，数量及时登记，并与供应商月末进行对账。布料采购计划分供应商进行的整理做出下月布料用款计划。上报到上级领导审批后按具体用布时间进行请款。
1.2、培训经历;接受过财务相关知识技能培训和公司产品的基本知识等方面的培训。
1.4.1具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度;
1.4.2熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程;
1.5.2具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;
2.4因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。
2.5不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识，文控资料混乱。
3、销售会计由财务科长提名,报董事会或总经理批准任命，其工作对总经理负责。
岗位名称：销售会计
所属部门：财务部
直接上级：财务经理
直接下级：
工作联系岗位：销售部、制造部成品库
岗位职责：
1、正确计算产品销售收入支、其它业务收入支、营业外收支，编制主营业务利润计算表。
2、加强产成品核算和管理，每天与库管员一道进行实物盘点，做到账实相符。3、准确、及时结算客户销售折扣;随时清理客户折扣和边际贡献，并对异常情况向财务经理报告。
4、定期和不定期与客户核算帐务，并对有欠款的客户保留书面对帐记录。
1、制作进、出口的单证，控制货物进、出口状况;
2、各项进、出口报表和各项数据统计;
3、处理进、出口的日常工作;
4、制作各项进、出口的业务流程图表;
5、保持与各货物商的良好关系;
6、处理进、出口业务的各项突发事故;
7、满足公司进、出口相关新业务需求;
8、配合公司内部各部门工作及各项相关事宜。
任职资格：
1、大专以上学历,工商管理或国际贸易等相关科系;
2、有两年以上海关自理企业报关经验;
3、持有报关员证、核销证;
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